重庆市财政收支管理服务中心2024年单位预算情况说明

[ 索引号 ] 115000000092765485/2024-00050 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-02-23 [ 发布日期 ] 2024-02-23 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市财政收支管理服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是财政信息化建设的日常管理和办事机构，财政信息化建设主要包括：财政应用系统建设，网络、安全、数据库等信息基础设施建设，云服务建设，数据资源开发利用建设，运行维护建设及其他财政信息化建设等，主要职责是：会同有关处室草拟财政信息化建设规划和财政信息化建设规章制度、技术标准及实施方案，开展财政信息化课题研究；会同有关处室制定和调整年度信息化项目计划；组织信息化项目技术方案论证，督导项目立项、项目实施、项目验收；负责信息化项目经费管理，按照规定办理项目采购事项；会同办公室制定落实网络安全保密措施；负责财政网络安全保障工作；会同有关处室,为项目的试点、应用和推广提供技术支撑，负责财政信息化建设技术协调和运行维护工作；指导区县财政局开展信息化统建统管、集中部署和网络安全检查工作；承担财政收支数据的具体管理工作。

（二）单位构成

内设综合安全科、软件数据科、网络运行科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数627.32万元，其中：一般公共预算拨款627.32万元；收入比2023年减少4384.13万元，主要是一般公共预算拨款拨款减少4384.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数627.32万元，其中：一般公共服务支出541.35万元，社会保障和就业支出44.95万元，卫生健康支出18.13万元，住房保障支出22.88万元；支出比2023年减少4384.13万元，主要是基本支出增加81.49万元，项目支出减少6388.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入627.32万元，一般公共预算财政拨款支出627.32万元，比2023年或减少4384.13万元。其中：基本支出347.32万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加81.49万元，主要原因是正常调薪和社保调标补缴；项目支出280万元，主要用于预算管理一体化建设、系统运行保障等重点工作，比2023年减少6388.5万元，主要原因是信息化项目归集到市大数据局集中管理。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少2.5万元。其中：公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少2.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费67.65万元，比2023年或减少10.58万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额62万元：政府采购服务预算62万元；其中一般公共预算拨款政府采购62万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款280万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蔡锋联系方式：023-67575203

表一：

重庆市财政收支管理服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	627.32	一、本年支出	627.32	627.32
一般公共预算资金	627.32	一般公共服务支出	541.35	541.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.95	44.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.13	18.13
		住房保障支出	22.88	22.88

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	627.32	支出合计	627.32	627.32

表二：

重庆市财政收支管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		627.32	347.32	280.00
201	一般公共服务支出	541.35	261.35	280.00
20106	财政事务	541.35	261.35	280.00
2010601	行政运行	261.35	261.35
2010602	一般行政管理事务	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42
210	卫生健康支出	18.13	18.13
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48
221	住房保障支出	22.88	22.88
22102	住房改革支出	22.88	22.88
2210201	住房公积金	22.88	22.88

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三：

重庆市财政收支管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		347.32	279.67	67.65
301	工资福利支出	273.95	273.95
30101	基本工资	58.58	58.58
30102	津贴补贴	44.26	44.26
30103	奖金	87.85	87.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36
30109	职业年金缴费	13.18	13.18
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
30113	住房公积金	22.88	22.88
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81
302	商品和服务支出	67.65		67.65
30201	办公费	25.90		25.90
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.62		1.62
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	3.23		3.23
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32

表四：

重庆市财政收支管理服务中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.50		3.50		3.50

表五：

重庆市财政收支管理服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六：

重庆市财政收支管理服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	627.32	合计	627.32
一般公共预算资金	627.32	一般公共服务支出	541.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.13
财政专户管理资金		住房保障支出	22.88
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七：

重庆市财政收支管理服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		627.32	627.32
201	一般公共服务支出	541.35	541.35
20106	财政事务	541.35	541.35
2010601	行政运行	261.35	261.35
2010602	一般行政管理事务	280.00	280.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42
210	卫生健康支出	18.13	18.13
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48
221	住房保障支出	22.88	22.88
22102	住房改革支出	22.88	22.88
2210201	住房公积金	22.88	22.88

表八：

重庆市财政收支管理服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		627.32	347.32	280.00
201	一般公共服务支出	541.35	261.35	280.00
20106	财政事务	541.35	261.35	280.00
2010601	行政运行	261.35	261.35
2010602	一般行政管理事务	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42
210	卫生健康支出	18.13	18.13
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48
221	住房保障支出	22.88	22.88
22102	住房改革支出	22.88	22.88
2210201	住房公积金	22.88	22.88

表九：

重庆市财政收支管理服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		62.00	62.00
C	服务	62.00	62.00

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