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专题栏目重庆市财政局机关后勤服务中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责局机关办公用品、财产物资管理和环卫工作，承建局机关基建项目和办公用房管理、水电气、通讯设备维护等服务工作。管理机关车辆。
（二）单位构成
本单位无下属机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数495.21万元，其中：一般公共预算拨款219.21万元，其他收入276万元。收入较2022年减少4.99万元，主要是一般公共预算拨款增加0.01万元，其他收入减少5万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数495.21万元，其中：一般公共服务支出预算431.07万元，社会保障和就业支出预算43.57万元，卫生健康支出预算4.96万元，住房保障支出预算15.61万元。支出预算较2022年减少4.99万元，主要是基本支出预算增加0.01万元，其他收入支出预算减少5万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入219.21万元，一般公共预算财政拨款支出219.21万元，比2022年增加0.01万元。其中：基本支出0万元，比2022年减少219.2万元，主要原因是公益二类事业单位一般公共预算财政拨款支出由基本支出调整至项目支出；项目支出219.21万元，比2022年增加219.21万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
重庆市财政局机关后勤服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2023年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款219.21万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：卢成涛 联系方式： 023-67575204
公开01表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 219.21 | 一、本年支出 | 219.21 | 219.21 | ||
| 一般公共预算资金 | 219.21 | 一般公共服务支出 | 155.07 | 155.07 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 43.57 | 43.57 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 | |||
| 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 219.21 | 支出合计 | 219.21 | 219.21 | ||
公开02表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 219.21 | 219.21 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.07 | 155.07 | |
| 20106 | 财政事务 | 155.07 | 155.07 | |
| 2010603 | 机关服务 | 155.07 | 155.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.57 | 43.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.57 | 43.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81 | 20.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.76 | 22.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | |
| 备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开03表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | ||||
公开04表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
公开05表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
公开06表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 495.21 | 合计 | 495.21 |
| 一般公共预算资金 | 219.21 | 一般公共服务支出 | 431.07 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 43.57 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.96 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 15.61 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | 276.00 | ||
公开07表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 495.21 | 219.21 | 276.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.07 | 155.07 | 276.00 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 431.07 | 155.07 | 276.00 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
| 2010603 | 机关服务 | 271.07 | 155.07 | 116.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.57 | 43.57 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.57 | 43.57 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81 | 20.81 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.76 | 22.76 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | ||||||||
公开08表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 495.21 | 116.00 | 379.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.07 | 116.00 | 315.07 |
| 20106 | 财政事务 | 431.07 | 116.00 | 315.07 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 160.00 | 160.00 | |
| 2010603 | 机关服务 | 271.07 | 116.00 | 155.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.57 | 43.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.57 | 43.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81 | 20.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.76 | 22.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | |
公开09表
| 重庆市财政局机关后勤服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| （备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。） | |||||||||||
