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专题栏目重庆市财政预算绩效管理中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
研究制定财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立科学合理的预算绩效管理机制和评价体系；负责市级财政预算绩效目标管理，指导和监督市级预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，研究提出评价结果反馈应用的政策建议；组织实施市级财政预算会审工作；负责牵头建立和管理预算绩效专家学者库、中介机构库、监督指导人才库；建立和管理预算绩效信息系统；指导和督促市级单位及区县开展预算绩效管理工作；研究起草财政评审操作规程、技术标准、服务标准和质量考核等相关制度，为预算项目和财政政策评审提供技术服务。
（二）单位构成
本单位无下属机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数165.36万元，其中：一般公共预算拨款165.36万元。收入较2022年减少32.26万元，主要是一般公共预算拨款减少32.26万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数165.36万元，其中：一般公共服务支出预算120.16万元，社会保障和就业支出预算27.89万元，卫生健康支出预算2.65万元，住房保障支出预算14.66万元。支出预算较2022年减少32.26万元，主要是基本支出预算减少32.26万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入165.36万元，一般公共预算财政拨款支出165.36万元，比2022年减少32.26万元。其中：基本支出165.36万元，比2022年减少32.26万元，主要原因是行政参公单位公用经费人均综合定额减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。
重庆市财政预算绩效管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.42万元，比上年减少12.77万元，主要原因为行政参公单位公用经费人均综合定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2023年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：卢成涛 联系方式：023-67575204
公开01表
| 重庆市财政预算绩效管理中心财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 165.36 | 一、本年支出 | 165.36 | 165.36 | ||
| 一般公共预算资金 | 165.36 | 一般公共服务支出 | 120.16 | 120.16 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 27.89 | 27.89 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | |||
| 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 165.36 | 支出合计 | 165.36 | 165.36 | ||
公开02表
| 重庆市财政预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 165.36 | 165.36 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.16 | 120.16 | |
| 20106 | 财政事务 | 120.16 | 120.16 | |
| 2010601 | 行政运行 | 120.16 | 120.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 | |
| 备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开03表
| 重庆市财政预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 165.36 | 113.95 | 51.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | 111.09 | 111.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.95 | 34.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.50 | 29.50 | |
| 30103 | 奖金 | 2.91 | 2.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.79 | 16.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.39 | 8.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.42 | 51.42 | |
| 30216 | 培训费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 | 1.35 | |
| 30229 | 福利费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.49 | 7.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.55 | 31.55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 | |
公开04表
| 重庆市财政预算绩效管理中心财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
公开05表
| 重庆市财政预算绩效管理中心政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
公开06表
| 重庆市财政预算绩效管理中心收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 165.36 | 合计 | 165.36 |
| 一般公共预算资金 | 165.36 | 一般公共服务支出 | 120.16 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 27.89 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2.65 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 14.66 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
公开07表
| 重庆市财政预算绩效管理中心收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 165.36 | 165.36 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.16 | 120.16 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 120.16 | 120.16 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 120.16 | 120.16 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.89 | 27.89 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.89 | 27.89 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.71 | 2.71 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 | ||||||||
公开08表
| 重庆市财政预算绩效管理中心支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 165.36 | 165.36 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.16 | 120.16 | |
| 20106 | 财政事务 | 120.16 | 120.16 | |
| 2010601 | 行政运行 | 120.16 | 120.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.71 | 2.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 | |
公开09表
| 重庆市财政预算绩效管理中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| （备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。） | |||||||||||
