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[ 索引号 ] 115000000092765485/2022-00047 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2022-02-25 [ 发布日期 ] 2022-02-25 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市财政局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市财政局为市政府组成部门，主要职能是：

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全市财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全市财政发展战略和中长期规划，指导全市财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订市与区县（自治县）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全市地方金融和融资政策。

4.管理全市财政收支，承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制市级年度预决算草案，组织执行市级年度预算。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市、市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。

8.负责审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取市级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办市农村综合改革领导小组的具体工作。

10.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全市政府外债，负责全市利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。代表市政府开展财税领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，指导和监督全市注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。

13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市财政局设25个职能处室：办公室、研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、国库处、政府采购处、行政处、政法处、教科文处（重庆市国有文化资产管理领导小组办公室）、行政事业单位国有资产管理处（重庆市罚没财物管理办公室）、经济建设处、农业处（重庆市农村综合改革工作办公室）、基层财政处、社会保障处、产业发展处、生态环境处、金融处、政府债务管理处（重庆市政府主权外债管理办公室）、会计处（重庆市会计专业技术资格考试办公室）、监督检查处、人事教育处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

局属事业单位10个：预算编审中心、财政预算绩效管理中心、重庆市财政国库支付中心、重庆市财政局非税收入征收管理中心、重庆市财政收支管理服务中心、重庆市财政局后勤服务中心、重庆财政学校、重庆市中华会计函授学校、重庆市注册会计师服务中心、重庆市财政预算评审中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数20937.53万元，其中：一般公共预算财政拨款20156.54万元，事业收入200万元，其他收入581万元。收入预算较2021年增加5787.3万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加5477.31万元，其他收入较2021年增加210万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数数20937.53万元，其中：一般公共服务支出19084.94万元，教育支出12.86万元，社会保障和就业支出1185.38万元，卫生健康支出332.68万元，住房保障支出321.66万元。支出预算较2021年增加5787.3万元，主要是基本支出预算增加327.01万元，项目支出预算增加5460.29万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20156.54万元，一般公共预算财政拨款支出20156.54万元，比2021年增加5477.31万元，其中：基本支出6722.64万元，比2021年减少8.49万元，主要原因是在职人员调动、退休导致的工资福利支出相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13433.89万元，比2021年增加5485.79万元，主要原因是全市预算管理一体化改革目前正处于信息化建设期，主要用于保障全市性财政工作运转及深化财税体制改革、加强政府性债务管理、开展预算评审和绩效评价等重点工作。

本部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算143.47万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用80万元，与上年数持平；公务接待费3万元，与上年数持平；公务用车运行维护费60.47万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1739.01万元，比2021年减少72.62万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4464.73万元，其中：政府采购货物预算3327.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1137.5万元。一般公共预算拨款政府采购4464.73万元，其中：政府采购货物预算3327.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1137.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13433.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周常礼，联系方式：023-67575235。

 

　　附件：重庆市财政局2022年部门预算情况说明及部门预算公开表



公开01表

重庆市财政局财政拨款收支总表
单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入20,156.54一、本年支出20,156.5420,156.54

一般公共预算资金20,156.54一般公共服务支出18,415.0418,415.04

政府性基金预算资金
教育支出12.8612.86

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出1,106.381,106.38



卫生健康支出315.59315.59



住房保障支出306.66306.66








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计20,156.54支出合计20,156.5420,156.54

公开02表

重庆市财政局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计20,156.546,722.6413,433.89
201一般公共服务支出18,415.044,981.1413,433.89
 20106 财政事务18,415.044,981.1413,433.89
  2010601  行政运行4,694.664,694.66
  2010602  一般行政管理事务5,500.68
5,500.68
  2010603  机关服务154.77154.77
  2010607  信息化建设6,488.50
6,488.50
  2010608  财政委托业务支出753.00
753.00
  2010650  事业运行131.71131.71
  2010699  其他财政事务支出691.71
691.71
205教育支出12.8612.86
 20508 进修与培训12.8612.86
  2050803  培训支出12.8612.86
208社会保障和就业支出1,106.381,106.38
 20805 行政事业单位养老支出1,106.381,106.38
  2080501  行政单位离退休67.2567.25
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出408.89408.89
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出204.44204.44
  2080599  其他行政事业单位养老支出425.80425.80
210卫生健康支出315.59315.59
 21011 行政事业单位医疗315.59315.59
  2101101  行政单位医疗220.29220.29
  2101102  事业单位医疗19.9019.90
  2101199  其他行政事业单位医疗支出75.4075.40
221住房保障支出306.66306.66
 22102 住房改革支出306.66306.66
  2210201  住房公积金306.66306.66
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

公开03表

重庆市财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计6,722.644,945.191,777.45
301工资福利支出4,468.384,468.38
 30101 基本工资1,366.661,366.66
 30102 津贴补贴997.67997.67
 30103 奖金174.60174.60
 30107 绩效工资54.3154.31
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费408.89408.89
 30109 职业年金缴费204.44204.44
 30110 职工基本医疗保险缴费240.19240.19
 30112 其他社会保障缴费22.5722.57
 30113 住房公积金306.66306.66
 30114 医疗费44.0044.00
 30199 其他工资福利支出648.38648.38
302商品和服务支出1,777.45
1,777.45
 30201 办公费332.80
332.80
 30205 水费15.00
15.00
 30206 电费49.00
49.00
 30209 物业管理费46.00
46.00
 30211 差旅费24.00
24.00
 30213 维修（护）费3.00
3.00
 30215 会议费30.00
30.00
 30216 培训费30.72
30.72
 30217 公务接待费1.00
1.00
 30228 工会经费172.46
172.46
 30229 福利费35.72
35.72
 30231 公务用车运行维护费55.00
55.00
 30239 其他交通费用277.32
277.32
 30299 其他商品和服务支出705.43
705.43
303对个人和家庭的补助476.81476.81
 30301 离休费29.5429.54
 30307 医疗费补助31.4031.40
 30399 其他对个人和家庭的补助415.88415.88

公开04表

重庆市财政局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
143.4780.0060.47
60.473.00

公开05表

重庆市财政局政府性基金预算支出表
单位：万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

公开06表

重庆市财政局部门收支总表
单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计20,937.53合计20,937.53
一般公共预算资金20,156.54一般公共服务支出19,084.94
政府性基金预算资金
教育支出12.86
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出1,185.38
财政专户管理资金
卫生健康支出332.68
事业收入资金200.00住房保障支出321.66
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 581.00

公开07表

重庆市财政局部门收入总表
单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计20,937.5320,156.54


200.00


581.00
201一般公共服务支出19,084.9418,415.04


200.00


469.91
 20106 财政事务19,084.9418,415.04


200.00


469.91
  2010601  行政运行4,895.814,694.66






201.15
  2010602  一般行政管理事务5,500.685,500.68







  2010603  机关服务416.27154.77






261.50
  2010607  信息化建设6,488.506,488.50







  2010608  财政委托业务支出753.00753.00







  2010650  事业运行338.97131.71


200.00


7.26
  2010699  其他财政事务支出691.71691.71







205教育支出12.8612.86







 20508 进修与培训12.8612.86







  2050803  培训支出12.8612.86







208社会保障和就业支出1,185.381,106.38






79.00
 20805 行政事业单位养老支出1,185.381,106.38






79.00
  2080501  行政单位离退休67.2567.25







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出434.89408.89






26.00
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出257.44204.44






53.00
  2080599  其他行政事业单位养老支出425.80425.80







210卫生健康支出332.68315.59






17.09
 21011 行政事业单位医疗332.68315.59






17.09
  2101101  行政单位医疗220.29220.29







  2101102  事业单位医疗36.9919.90






17.09
  2101199  其他行政事业单位医疗支出75.4075.40







221住房保障支出321.66306.66






15.00
 22102 住房改革支出321.66306.66






15.00
  2210201  住房公积金321.66306.66






15.00

公开08表

重庆市财政局部门支出总表
单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计20,937.537,429.1413,508.39
201一般公共服务支出19,084.945,576.5513,508.39
 20106 财政事务19,084.945,576.5513,508.39
  2010601  行政运行4,895.814,895.81
  2010602  一般行政管理事务5,500.68
5,500.68
  2010603  机关服务416.27341.7774.50
  2010607  信息化建设6,488.50
6,488.50
  2010608  财政委托业务支出753.00
753.00
  2010650  事业运行338.97338.97
  2010699  其他财政事务支出691.71
691.71
205教育支出12.8612.86
 20508 进修与培训12.8612.86
  2050803  培训支出12.8612.86
208社会保障和就业支出1,185.381,185.38
 20805 行政事业单位养老支出1,185.381,185.38
  2080501  行政单位离退休67.2567.25
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出434.89434.89
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出257.44257.44
  2080599  其他行政事业单位养老支出425.80425.80
210卫生健康支出332.68332.68
 21011 行政事业单位医疗332.68332.68
  2101101  行政单位医疗220.29220.29
  2101102  事业单位医疗36.9936.99
  2101199  其他行政事业单位医疗支出75.4075.40
221住房保障支出321.66321.66
 22102 住房改革支出321.66321.66
  2210201  住房公积金321.66321.66

公开09表

重庆市财政局政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计4,464.734,464.73







A货物3,327.233,327.23







C服务1,137.501,137.50







公开10表

重庆市财政局部门整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称重庆市财政局部门支出预算数20,937.53
当年整体绩效目标确保市级预算收支平衡。实现市级重点专项一级项目重点绩效评价“五年全覆盖”的目标。严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百。有效控制项目支出，提高财政资金使用效率。有效管控政府债务风险，确保政府债务本息按期足额偿还。有效履行财政部门监管职能，切实提高政府采购透明度。全市预算管理一体化系统能够基本覆盖全市所有财政部门和预算单位。加强国有资产管理，按时编制报送行政事业性国有资产管理情况报告。保障全市会计职称考试平稳有序开展
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
工程类项目通过评审节约投资率5%≥5
会计人员满意度5%≥95
全市预算管理一体化系统单位覆盖率10%≥95
2022年政府债务还本付息计划完成率15%＝100
市级决算及时编制率15%＝100
市级政府采购项目意向公开率10%＝100
行政事业性国有资产管理情况报告完成率5%＝100
一级预算单位预算绩效管理工作覆盖率10%＝100
完成重点绩效评价项目数10个数≥20
市级预算收支平衡15
定性优

公开11表

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市财政局单位：万元
项目名称
主管部门
当年预算
市级支出
补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值





联系人：

联系电话：

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

公开12表

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市财政局单位：万元
项目名称财政信息化系统专项经费主管部门重庆市财政局
当年预算6,488.50市级支出6,488.50
补助区县
项目概况保障全市财政信息化工作正常开展，解决各区县财政局、预算单位和市财政局的实际工作需求。
立项依据1、渝财办函【2012】12号《关于申请财政信息化系统运转保障经费的函》；2、《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》；3、《财政网络安全总体工作方案》；4、《网络安全法》5、《财政部   中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》（财库[2015]121号
当年绩效目标1、保障当年全市财政信息化系统正常运转；2、保障全市财政专网贯通；3、相关设备正常运转；4、保障市财政局日常办公正常进行及通过各部门的保密安全检查。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
年稳定运行天数20天≥90
用户满意度20%≥360
预计使用率15%≥180
系统验收合格率15%≥90
硬件配置完成率10%≥90
当年建设任务完成率10%≥90
用户数量10个≥30000
联系人：周常礼
联系电话：023-67575235


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