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[ 索引号 ] 115000000092765485/2022-00043 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2022-02-25 [ 发布日期 ] 2022-02-25 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市财政局机关后勤服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责局机关办公用品、财产物资管理和环卫工作，承建局机关机关基建项目和办公用房管理、水电气、通讯设备维护等服务工作。管理机关车辆。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数500.20万元，其中：一般公共预算拨款219.20万元，其他收入281.00万元。收入较2021年增加89.07万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少20.93万元，其他收入较2021年增加110.00万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数500.20万元，其中：一般公共服务支出416.27万元，社会保障和就业支出34.01万元，卫生健康支出19.32万元，住房保障支出30.61万元。支出预算较2021年增加89.07万元，主要是基本支出预算增加14.57万元，项目支出预算增加74.50万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入219.20万元，一般公共预算财政拨款支出219.20万元，比2021年减少20.93万元。其中：基本支出219.20万元，比2021年减少20.93万元，主要原因是单位在编人数变动，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年数持平。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周常礼，联系方式：023-67575235。


　　附件：重庆市财政局机关后勤服务中心2022年单位预算情况说明及部门预算公开表


公开01表

重庆市财政局机关后勤服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入219.20一、本年支出219.20219.20

一般公共预算资金219.20一般公共服务支出154.77154.77

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出31.5131.51

国有资本经营预算资金
卫生健康支出17.3217.32



住房保障支出15.6115.61








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计219.20支出合计219.20219.20

公开02表

重庆市财政局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目2022年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计219.20219.20
201一般公共服务支出154.77154.77
 20106 财政事务154.77154.77
  2010603  机关服务154.77154.77
208社会保障和就业支出31.5131.51
 20805 行政事业单位养老支出31.5131.51
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.8120.81
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.4010.40
  2080599  其他行政事业单位养老支出0.300.30
210卫生健康支出17.3217.32
 21011 行政事业单位医疗17.3217.32
  2101102  事业单位医疗12.3612.36
  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.964.96
221住房保障支出15.6115.61
 22102 住房改革支出15.6115.61
  2210201  住房公积金15.6115.61
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

公开03表

重庆市财政局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计219.20204.5114.70
301工资福利支出202.11202.11
 30101 基本工资73.2773.27
 30102 津贴补贴2.482.48
 30107 绩效工资54.3154.31
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.8120.81
 30109 职业年金缴费10.4010.40
 30110 职工基本医疗保险缴费12.3612.36
 30112 其他社会保障缴费2.342.34
 30113 住房公积金15.6115.61
 30114 医疗费2.562.56
 30199 其他工资福利支出7.987.98
302商品和服务支出14.70
14.70
 30201 办公费14.40
14.40
 30299 其他商品和服务支出0.30
0.30
303对个人和家庭的补助2.402.40
 30307 医疗费补助2.402.40

公开04表

重庆市财政局机关后勤服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






公开05表

重庆市财政局机关后勤服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

公开06表

重庆市财政局机关后勤服务中心收支总表
单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计500.20合计500.20
一般公共预算资金219.20一般公共服务支出416.27
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出34.01
国有资本经营预算资金
卫生健康支出19.32
财政专户管理资金
住房保障支出30.61
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 281.00

公开07表

重庆市财政局机关后勤服务中心收入总表
单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计500.20219.20






281.00
201一般公共服务支出416.27154.77






261.50
 20106 财政事务416.27154.77






261.50
 2010603 机关服务416.27154.77






261.50
208社会保障和就业支出34.0131.51






2.50
 20805 行政事业单位养老支出34.0131.51






2.50
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.3120.81






1.50
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.4010.40






1.00
 2080599 其他行政事业单位养老支出0.300.30







210卫生健康支出19.3217.32






2.00
 21011 行政事业单位医疗19.3217.32






2.00
 2101102 事业单位医疗14.3612.36






2.00
 2101199 其他行政事业单位医疗支出4.964.96







221住房保障支出30.6115.61






15.00
 22102 住房改革支出30.6115.61






15.00
 2210201 住房公积金30.6115.61






15.00

公开08表

重庆市财政局机关后勤服务中心支出总表
单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计500.20425.7074.50
201一般公共服务支出416.27341.7774.50
 20106 财政事务416.27341.7774.50
  2010603  机关服务416.27341.7774.50
208社会保障和就业支出34.0134.01
 20805 行政事业单位养老支出34.0134.01
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出22.3122.31
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.4011.40
  2080599  其他行政事业单位养老支出0.300.30
210卫生健康支出19.3219.32
 21011 行政事业单位医疗19.3219.32
  2101102  事业单位医疗14.3614.36
  2101199  其他行政事业单位医疗支出4.964.96
221住房保障支出30.6130.61
 22102 住房改革支出30.6130.61
  2210201  住房公积金30.6130.61

公开09表

重庆市财政局机关后勤服务中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）


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