一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市土地储备整治中心的宗旨是为土地储备提供服务，职责任务如下：一是根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施；二是组织开展土地储备工作。主要包括将依法征收的土地和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备；三是组织开展土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等；四是受市规划自然资源局委托，对区县土地储备整治机构进行业务指导。

（二）机构设置。重庆市土地储备整治中心是市规划自然资源局的正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制28名，其中领导职数3名（1正2副）。中心内设综合管理科、土地储备整治一科、土地储备整治二科、资金财务科、合同管理科5个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,081,603.04万元，支出总计1,081,603.04万元。收支较上年决算数减少2,945,522.89万元、下降73.14%，主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，2019年中心不再编制该部分决算。

2.收入情况。2019年度收入合计724.30万元，较上年决算数减少3,711,209.30万元，下降99.98%，主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，2019年中心不再编制该部分决算。其中：财政拨款收入724.30万元，占100.00%，年初结转和结余1,080,878.74万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,081,595.24万元，较上年决算数减少1,864,651.95万元，下降63.29%，主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，2019年中心不再编制该部分决算。其中：项目支出1,081,595.24万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7.80万元，较上年决算数减少1,080,870.94万元，下降100.00%，主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，结转资金已于2019年使用，2019年中心不再编制该部分决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,081,603.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,945,522.89万元，下降73.14%。主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，2019年中心不再编制该部分决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中心2019年未使用一般公共预算拨款安排的支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,080,878.74万元，年末结转结余7.80万元。本年收入724.30万元，较上年决算数减少3,711,209.30万元，下降99.98%，主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，2019年中心不再编制该部分决算。本年支出1,081,595.24万元，较上年决算数减少1,864,651.95万元，下降63.29%，主要原因是2018年部分土地储备项目资金决算由中心编制，2019年中心不再编制该部分决算。

三、“三公”经费情况说明

中心未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，中心共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度中心未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金724.3万元，从评价情况来看，中心按照年初计划100%完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

土地收储工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体100%完成目标。项目全年预算数为724.3万元，执行数为724.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现了中心的正常运行，二是促进了土地储备健康发展。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67178349。