首页
政务公开
办事服务
互动交流
专题栏目重庆市人民政府驻上海办事处2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
重庆市人民政府驻上海办事处是市政府驻上海市及长江三角洲地区的派出机构，主要职责如下：1.加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。2. 围绕市委、市政府中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。3.围绕全市中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。4.做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。5.做好劳务维权和服务工作，加强与用工单位联系，协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。6.为重庆市驻上海及长三角洲地区企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。7.办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。8.协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角洲地区办事机构的党建工作。9.协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等引才具体工作。
（二）机构设置
办事处内设5个处室，办公室、经济合作处、劳务处、浙江联络处（重庆市人民政府驻浙江联络办公室）、江苏联络处（重庆市人民政府驻江苏联络办公室）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计989.55万元，支出总计989.55万元。收支较上年决算数增加64.50万元，增长6.97%，主要原因是基本支出政策性增支和2018年部分项目支出未结算，结转2019年支出。
2.收入情况。2019年度收入合计643.37万元，较上年决算数减少33.40万元，下降4.94%，主要原因是支出结构调整。其中：财政拨款收入643.37万元，占100.00%。此外，年初结转和结余346.18万元。
3.支出情况。2019年度支出合计663.93万元，较上年决算数增加85.06万元，增长14.69%，主要原因是2019年更新了一台公务用车，2018年无车辆购置费支出；基本支出政策性增支；2019年有律师费、扶贫费支出，2018年无此费用支出。其中：基本支出490.87万元，占73.93%；项目支出173.06万元，占26.07%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余325.62万元，较上年决算数减少20.56万元，下降5.94%，主要原因是支出结构调整。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计989.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.50万元，增长6.97%。主要原因是基本支出政策性增支和2018年部分项目支出未结算，结转2019年支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入643.37万元，较上年决算数减少33.40万元，下降4.94%。主要原因是支出结构调整。较年初预算数增加16.59万元，增长2.65%。主要原因是基本支出政策性增支。此外，年初财政拨款结转和结余346.18万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出663.93万元，较上年决算数增加85.06万元，增长14.69%。主要原因是主要原因是2019年更新了一台公务用车，2018年无车辆购置费支出；基本支出政策性增支；2019年有律师费、扶贫费支出，2018年无此费用支出。较年初预算数增加37.15万元，增长5.93%，主要原因是基本支出政策性增支等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余325.62万元，较上年决算数减少20.56万元，下降5.94%，主要原因是支出结构调整。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出562.10万元，占84.66%，较年初预算数增加28.86万元，增长5.41%，主要原因是基本支出政策性增支。
（2）社会保障与就业支出73.24万元，占11.03%，较年初预算数增加17.13万元，增长30.53%，主要原因是退休职工生活补助增加等。
（3）卫生健康支出13.78万元，占2.08%，较年初预算数减少5.60万元，下降28.90%，主要原因是卫生健康费用支出下降。
（4）住房保障支出14.81万元，占2.23%，较年初预算数减少2.32万元，下降13.54%，主要原因是住房保障费用支出下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出490.87万元。其中：人员经费371.90万元，较上年决算数增加23.09万元，增长6.62%，主要原因是基本支出政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费118.97万元，较上年决算数减少12.99万元，下降9.84%，主要原因是办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公车运维费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计43.35万元，较年初预算数增加16.35万元，增长60.56%，较上年支出数增加26.72万元，增长160.67%，主要原因是2019年更新了一台公务用车，2018年无车辆购置费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出,较年初预算和上年决算持平。
公务车购置费24.49万元，主要用于更新一台公务用车。费用支出较年初预算数增加24.49万元，增长100.00%，主要原因是车辆购置费用在2019年度部门预算项目经费中统筹。较上年支出数增加24.49万元，增长100.00%，主要原因是2019年更新了一台公务用车，2018年无车辆购置费支出。
公务车运行维护费15.09万元，主要用于机要文件交换、公务接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.91万元，下降34.39%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.30万元，增长17.98%，主要原因是车辆维修费、保险费增加。
公务接待费3.78万元，主要用于协助市级部门、区县在驻地开展工作产生的接待费和我办在开展经济合作、招商引资、引进企业工作中产生的接待费，及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降5.50%，较上年支出数减少0.06万元，下降1.56%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待31批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费173.17元，车均购置费24.49万元，车均维护费2.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出118.97万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公车运维费等。机关运行经费较上年决算数减少12.99万元，下降9.84%，主要原因是办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等支出下降。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.24万元，下降100.00%，主要原因是本年度无培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
(三)政府采购支出情况说明
本部门2019年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金171万元，从评价情况来看，完成绩效目标情况较好。
（二）绩效自评结果
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 驻外工作业务费 | 联系人 | 王云龙 021-65427955 | |||
主管部门 | 预算单位 | 重庆市人民政府驻上海办事处 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 171 | 171 | 171 | 100% | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
积极开展合作交流，实施以需求为导向的精准招商；为市领导、市级机关、区县到长三角州地区开展工作提供服务保障；积极报送信息，为领导决策做参考等。 | 全年签约落地项目15个，协议投资120余亿元；完成31批次218人次公务接待任务；上报各类信息共计700余条，合计得分346分。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
加强服务保障工作 | % | 100 | 100 | |||
其他说明 | ||||||
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极开展合作交流，瞄准产业链、价值链，实施以需求为导向的精准招商；为市领导、市级机关、区县到长三角州地区开展工作提供服务保障；及时报送各类信息，为领导决策做参考；为重庆籍劳务人员提供维权服务，帮助解决实际困难和问题；协助相关部门发布引才需求信息，做好政策解答咨询等工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：021-65427955。
附件下载：
