一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、围绕市委、市政府中心工作，加强对广东省、福建省、海南省党委、政府出台的重大政策、措施的调研，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。

2、围绕全市中心工作，加强与广东省、福建省、海南省及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，为市领导在当地开展工作创造好条件，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。

3、做好市领导到广东省、福建省和海南省的政务活动服务工作。

4、加强与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济合作。

5、加强与广西北部湾经济区的合作与交流。

6、做好劳务输出和服务工作，加强与用工单位联系，发展劳务输入网络，建立劳务输出基地，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。

7、为重庆市驻广东省、福建省、海南省企事业单位提供服务，指导、帮助广东省重庆商会、深圳市重庆商会、福建省重庆商会、海南省重庆商会的工作，加强与这三省重点企业的联系。

8、办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位是重庆市人民政府驻华南地区及福建省、海南省的派出机构，内设4个处室，分别是办公室、经济合作处、劳务处、福建联络处。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位的。

（四）机构改革情况。本单位未涉及机构改革，没有相关机构和财务调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计984.66万元，支出总计984.66万元。收支较上年决算数减少61.21万元、下降5.85%，主要原因是根据单位实际情况，厉行节约为原则，压缩预算，减少财政拨款收入。

2.收入情况。2019年度收入合计603.63万元，较上年决算数减少113.79万元，下降15.86%，主要原因：一是实事求是，根据本年工作计划减少财政拨款收入，二是由于年初结转和结余数额较大，减少财政拨款收入，其差额由年初结转和结余弥补。其中：财政拨款收入603.63万元，占100.00%。此外，年初结转和结余381.03万元。

3.支出情况。2019年度支出合计762.56万元，较上年决算数增加97.73万元，增长14.70%，主要原因是项目业务费用支出增加。其中：基本支出429.63万元，占56.34%；项目支出332.93万元，占43.66%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余222.10万元，较上年决算数减少158.93万元，下降41.71%，主要原因是减少本年财政收入，消化了部分年初结转和结余用于本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计984.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少61.21万元，下降5.85%。主要原因是根据单位实际情况，厉行节约为原则，减少财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入603.63万元，较上年决算数减少113.79万元，下降15.86%。主要原因：一是实事求是，根据本年工作计划减少一般公共预算财政拨款收入，二是由于年初财政拨款结转和结余数额较大，减少一般公共预算财政拨款收入，其差额由年初财政拨款结转和结余弥补。较年初预算数减少133.69万元，下降18.13%。主要原因是年中按工作业务实际开展情况减少经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余381.03万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出762.56万元，较上年决算数增加97.73万元，增长14.70%。主要原因是主要原因是项目业务费用支出增加。较年初预算数增加25.24万元，增长3.42%。主要原因是追加人员经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余222.10万元，较上年决算数减少158.93万元，下降41.71%，主要原因是减少本年一般公共预算财政收入，消化了部分年初结转和结余用于本年支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出644.00万元，占84.45%，较年初预算数增加26.30万元，增长4.26%，主要原因是年中追加了政策性人员经费。

（2）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1.06万元，下降100.00%，主要原因是2019年未发生教育支出相关业务。

（3）社会保障与就业支出84.05万元，占11.02%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出13.80万元，占1.81%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出20.71万元，占2.72%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出429.63万元。其中：人员经费422.98万元，较上年决算数减少43.17万元，下降9.26%，主要原因是退休减员等原因减少相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费6.65万元，较上年决算数减少141.62万元，下降95.51%，主要原因是以厉行节约为原则，压缩经费，部分支出调剂至项目业务经费消化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、福利费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计15.44万元，较年初预算数减少5.56万元，下降26.48%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加4.10万元，增长36.16%，主要原因是在坚决按照厉行节约要求执行公务活动的原则上，今年存在公务接待任务量比上年大，公务接待批次比上年多，车辆使用率比上年高的实际情况，因此公务用车运行维护费和公务接待费较上年均有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出,较年初预算和上年决算持平。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出,较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费10.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.51万元，下降34.44%，主要原因是今年继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本在预算范围内开支。较上年支出数增加1.23万元，增长13.28%，主要原因是在坚决按照厉行节约要求执行公务活动的原则上，今年存在公务接待任务量比上年大，车辆使用率比上年高的实际情况，因此公务用车运行维护费较上年有所增加。

公务接待费4.95万元，主要用于接待接待市委市政府及相关部门领导到本单位驻地范围工作考察、学习调研等发生的相关接待费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.00%，主要原因是今年继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，控制公务接待费在预算范围内开支。较上年支出数增加2.88万元，增长139.13%，主要原因是今年存在公务接待任务量比上年大，公务接待批次比上年多的实际情况，因此公务接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待38批次359人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费137.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出6.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、福利费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少141.62万元，下降95.51%，主要原因是以厉行节约为原则，压缩经费，部分支出调剂至项目业务经费消化。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.65万元，较上年决算数减少0.43万元，下降39.81%，主要原因是按照2019年实际业务需要开展相关培训业务。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，资金执行率均为100%。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金167.44万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-82255903