一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府文史研究馆是市委统战部主管的厅局级参公事业单位，主要职能职责如下：

1、贯彻落实党的统战政策，承办市政府选聘、管理和服务馆员工作；

2、推进优秀传统文化传承体系建设，传承、弘扬和创新中华民族优秀文化；

3、组织馆员开展文史研究，撰写史料、著书立说；

4、组织馆员开展文化艺术创作，开展统战联谊、海内外文化交流活动；

5、组织馆员围绕文化建设的重要问题建言献策和开展民主监督；

6、负责重庆历史名人馆、重庆市文史书画研究会工作；

7、向社会提供文史艺术等文化咨询服务；

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门机关内设办公室、业务处（挂牌宣传联络处）两个处室，事业编制19名，年末实有在编在岗人员17人；下属单位重庆历史名人馆内设办公室、研究部、联络接待部，编辑部四个部室，事业编制10名，年末实有在编在岗人员7人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：一是重庆市人民政府文史研究馆（机关），为厅局级参公事业单位；二是重庆历史名人馆，为处级全额拨款公益一类事业单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2019年度收入总计1,054.97万元，支出总计1,054.97万元。收支较上年决算数增加43.08万元、增长4.26%，主要原因一是人员经费增加，二是财政根据我馆工作职责和市政府绩效目标任务核增项目经费。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况

本部门2019年度收入合计971.81万元，较上年决算数增加72.59万元，增长8.07%，主要原因一是人员经费增加，二是根据我馆工作职责和市政府绩效目标任务财政核增项目经费。其中：财政拨款收入951.64万元，占97.92%；事业收入11.02万元，占1.13%；其他收入9.16万元，占0.94%。此外，年初结转和结余83.16万元。。

3.支出情况

本部门2019年度支出合计1,023.59万元，较上年决算数增加81.92万元，增长8.70%，主要原因一是人员经费支出增加，二是根据我馆工作职责和市政府绩效目标任务财政核增项目经费支出增加。其中：基本支出778.52万元，占76.06%；项目支出245.07万元，占23.94%。此外，结余分配13.00万元。

4.结转结余情况

本部门2019年度年末结转和结余18.38万元，较上年决算数减少51.62万元，下降73.74%，主要原因是下属单位加快了结转资金的使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,021.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42.48万元，增长4.34%。主要原因一是人员经费增加，二是根据我馆工作职责和市政府绩效目标任务财政核增项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入951.64万元，较上年决算数增加85.15万元，增长9.83%。主要原因一是人员经费增加，二是根据我馆工作职责和市政府绩效目标任务财政核增项目经费。较年初预算数增加115.13万元，增长13.76%。主要原因人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余70.00万元。

2.支出情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,004.57万元，较上年决算数增加95.40万元，增长10.49%。主要原因一是人员经费支出增加，二是根据我馆工作职责和市政府绩效目标任务财政核增项目经费支出增加。较年初预算数增加93.06万元，增长10.21%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况

本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.07万元，较上年决算数减少52.93万元，下降75.61%，主要原因是下属单位加快了结转资金的使用。

4.比较情况

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出856.29万元，占85.24%，较年初预算数增加76.27万元，增长9.78%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出91.46万元，占9.10%，较年初预算数增加13.21万元，增长16.88%，主要原因是补发退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出24.84万元，占2.47%，较年初预算数减少2.16万元，下降8.00%，主要原因是下属单位人员减少。

（4）住房保障支出31.97万元，占3.18%，较年初预算数增加5.73万元，增长21.84%，主要原因是缴费基数和人员工资调增等情况支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出767.50万元。其中：人员经费629.48万元，较上年决算数增加96.74万元，增长18.16%，主要原因一是政策性工资调整，二是退休人员去世发放抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费138.02万元，较上年决算数减少30.32万元，下降18.01%，主要原因是日常运行开支的办公费、培训费和公务接待费等减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计13.73万元，较年初预算数减少14.09万元，下降50.65%，主要原因一是年初预算的部分公务接待未执行，公务接待批次减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加2.08万元，增长17.85%，主要原因是公务车老化，本年度维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度因公出国（境）费用0.00万元，2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元，2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数一致。

公务车运行维护费11.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急公务处置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车费等。费用支出较年初预算数减少6.86万元，下降37.45%，主要原因是工作计划调整，公务活动安排减少等因素。较上年支出数增加1.41万元，增长14.03%，主要原因是公务车老化，本年度维修费用增加。

公务接待费2.27万元，主要用于接待中央馆和其他省馆到我单位学习调研，举办展览和系列活动等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.23万元，下降76.11%，主要原因是年初预算的部分公务接待未执行，公务接待批次减少。较上年支出数增加0.67万元，增长41.88%，主要原因是主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待13批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费128.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出117.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.27万元，下降18.24%，主要原因是办公费、培训费和公务接待费等减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.29万元，较上年决算数减少1.51万元，下降39.74%，主要原因是压减会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.70万元，较上年决算数减少1.41万元，下降45.34%，主要原因是根据工作安排减少了培训批次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额48.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购下属单位物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金207.33万元，从评价情况来看， 2019年度主要取得如下事业成效：一是 2019年度，本馆累计开放313天，共接待参观游客21.7万余人次，提供讲解服务283场，受到社会各界人士的高度赞扬。二是为丰富人民群众的节假日生活，我馆开展了“庆元旦，猜灯谜，传家风”“春节文化博物馆”“5·18国际博物馆日”宣传等活动，推出了“周恩来与文化名人展”“重庆历史名人优秀家庭家教家风展”等公益展览以及“馆长讲解日”服务等项目，让参观群众在欢度节假日的同时，受到重庆历史名人文化熏陶。三是精心打造以“名人精神扬万里，崇德向善育人心”为主题的一系列品牌宣传活动进学校、社区等，大力宣传和弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，充分发挥了名人馆的社会教育功能。四是为继续保质保量举办专题展览，特推出了“在希望的田野上——人民音乐家施光南图片展”、举办“有学问的革命家——章太炎图片展”和“英雄心胆依然在——资产阶级革命宣传家邹容图片展”交流展览，充分展示历史名人的先进事迹。五是通过广泛开展文物资料收集，召开“纪念人民音乐家施光南诞辰79周年座谈会”，编辑出版《重庆历史名人》连续性内部资料等，深入钻研，推进历史名人研究工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

运行及免费开放项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：围绕对重庆历史名人事迹进行收集、研究、挖掘和陈列展览，宣传教育、弘扬民族文化，完成免费开放，开展社教活动，举办展览，编印《重庆历史名人》内部刊物等。项目全年预算数为224.4万元，执行数为207.33万元，完成预算的92.39%。主要产出和效果：一是年开放总天数313天，二是年观众量21.7万人，三是物业服务面积3757平方米（为保障免费开放正常运行，按照政府采购相关规定，采购物业管理服务，服务面积为3757平方米）。发现的问题及原因：优先使用上年结转资金,故本年项目资金未执行完。下一步改进措施：加强项目实施进度管理，提高资金使用效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63259101。