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专题栏目重庆市人民大礼堂管理处2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市人民大礼堂是全国重点文物保护单位，是重庆举行重大政治集会和演出活动中心，也是接待中外领导和游客的重要场所。人民广场是我市市政、文化、休闲广场，是市民休闲、健身的主要场所。重庆市人民大礼堂管理处系重庆市机关事务管理局直属公益二类事业单位。
1、职能
文物保护，政务服务，公共文化服务和管理。
2、职责
(1)综合管理人民大礼堂和人民广场。主要包括大礼堂及人民广场的安全、人民大礼堂重点文物保护和展示，文物资料收集整理，人民大礼堂和人民广场公共秩序管理，设施设备、园林绿化、环境卫生等日常服务管理。
(2)政务、公务活动提供服务。主要包括市级重要会议服务、政务接待服务和政务性公益性会展服务等。
(3)为大型集会、会议演出和市民健身提供活动场所。主要包括为管理区域内举行集会、宣传、庆祝、展览、会议、演出、健身等活动提供服务。
(二)机构设置
内设行政办公室、人力资源部、财务审计部、酒店管理部、经营服务部、物业服务部、保安部、党群工作部8个部门。
(三)单位构成
系一级预算单位，无二级预算单位。
（三）机构改革情况
本部门未涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,735.18万元，支出总计2,735.18万元。收支较上年决算数增加1799.18万元、增长192.22%，主要原因是：（1）本年度市财政核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项工程预算1880.58万元。
2.收入情况。2019年度收入合计2,735.18万元，较上年决算数增加1799.18万元，增长192.22%，主要原因是（1）年中核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项经费预算1880.58万元。其中：财政拨款收入2,735.18万元，占100.00%；
3.支出情况。2019年度支出合计2,735.18万元，较上年决算数增加1799.18万元，增长192.22%，主要原因是（1）本年度市财政核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项经费预算1880.58万元。其中：项目支出2,735.18万元，占100.00%；
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计2,735.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1799.18万元，增长192.22%。主要原因是. （1）本年度市财政核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项经费预算1880.58万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,735.18万元，较上年决算数增加1799.18万元，增长192.22%。主要原因是（1）本年度市财政核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项经费预算1880.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,735.18万元，较上年决算数增加1799.18万元，增长192.22%。主要原因是（1）本年度市财政核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项经费预算1880.58万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出：一般公共服务支出2,735.18万元，占100.00%，较年初预算数增加1,799.18万元，增长192.22%，主要原因是（1）本年度市财政核减人民广场维护费及大礼堂运行维护经费81.4万元；（2）本年度市财政追加基础设施建设专项经费预算1880.58万元。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
因2019年部门决算报表类型是经费差额表的原因，财政未保障我单位机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。 因2019年部门决算报表类型是经费差额表的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金854.6万元；从评价情况来看，我处坚持以“办好公益事业，美誉政府形象”为工作目标，按照“一流管理，一流服务”的工作要求，切实地为人民群众服好务。在政务接待、文化旅游等方面做出了积极贡献，得到了市领导的高度赞赏、社会各界和人民群众的广泛好评.
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
重庆市人民大礼堂广场维护费及人民大礼堂运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为936万元，全年预算数854.6万元，执行数为854.6万元，资金执行率100%。
主要产出和效果：2019年，我处坚守传承文明、服务社会的初心，坚决落实习近平总书记“让文物活起来”的重要指示，切实担负起保护中华文化遗产的神圣职责，发挥文物资源服务国家大局、教育启迪人民的作用。为了进一步弘扬中华优秀传统文化，更好地满足人民对美好生活的向往，根据市委书记陈敏尔关于做好重庆旅游发展升级版，做出亮点、做强特色、做深内涵，提升旅游文化底蕴和特色魅力等讲话精神，我处积极探索一条重质量、有内涵、优服务、促融合的文旅发展新路。我们以“细致、精致、极致”为标准，切实从“强化站位、精选队伍、创新服务、人文保障”落地生根，圆满完成“两会”等大型会议演出活动24场次。市人大、市政协和会演单位来函来电予以充分肯定和高度评价。高质量完成公务接待8批共计65人次。高质量完成人民广场公益服务和礼堂文物建筑维护、维修改造，提升了重庆窗口形象：精心养护园林绿化，重大节日鲜花布置，增添了浓厚的节日氛围；更新了广场座椅，提升了市民和游客的舒适度和体验感；较好地维护了广场秩序；购置扫地车和洗地车，提高了机械化程度，减轻了员工劳动强度；及时对广场设备设备进行了维护；加强广场游摊游贩管理，有效地维护了游客权益；购置分类收集容器110个，实现管理区域垃圾分类全覆盖，倡导工作人员帮助、指导游客和市民进行垃圾分类投放。实施“微整治”工程，优化了环境，提升了服务品质。大礼堂管理处在重庆城市文化与旅游事业发展中进一步发挥了重要窗口作用。
发现的问题及原因：重庆市人民大礼堂和人民广场设施设备严重老化,公益性支出急剧增加，呈逐年上升趋势。
下一步改进措施：加强公共文化服务体系建设，坚持软硬件建设并重，进一步完善文化基础设施的同时，更加突出文化队伍、专业素质、服务能力、服务内容等软件建设。争取财政资金支持，尽早排除安全隐患，确保人民大礼堂及人民广场的安全。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 重庆市人民大礼堂运行经费及广场维护费 | 联系人 | 张士团 023-63614215 | |||
主管部门 | 重庆市机关事务管理局 | 预算单位 | 重庆市人民大礼堂管理处 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 936 | 854.6 | 854.6 | 100 | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
1、确保大礼堂及人民广场正常运行。2、为政务活动提供服务。3、为市民及中外游客提供参观及休闲场所。 | 全年大礼堂及人民广场正常运行，为两会等重要政务活动提供支撑，及时维修维护消除安全隐患。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
群众满意度 | % | 100% | 100% | |||
其他说明 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63614215。
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