一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）的主要职责：负责处理中共重庆市委网络安全和信息化委员会（简称市委网信委）日常事务工作，组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大决策，负责全市网络内容建设与管理，统筹推进全市网络安全工作，统筹推进全市信息化工作，完成市委、市政府和市委网信委交办的其他工作。具有政府行政管理职能。

（二）机构设置

市委网信办加挂重庆市互联网信息办公室（简称市委网信办）牌子，内设10个处，下属重庆市互联网新闻研究中心、重庆市互联网违法和不良信息举报中心（重庆市网络应急指挥中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位是中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》要求，将市委网络安全和信息化领导小组改为市委网络安全和信息化委员会，作为市委议事协调机构。市委网信办为市委网信委的办事机构，作为市委工作机关。二是财政财务调整情况。市委网信办为本轮机构改革独立设置部门，无财政拨款收支预算经费上年数。2019年度年初预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，预算总额为2728.89万元，全年调整预算数为3827.38万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3827.38万元，支出总计3683.89万元，差异额143.49万元，差异率3.7%。差异原因主要是：2019年度一般性项目经费中的技术系统升级维护项目为常年性项目，一些签订的项目合同是非一次性付清合同，需跨年度支付费用，其中143.49万元项目经费需在2020年付清，因此这部分经费需结转到2020年项目经费中，从而形成收支差异。

2.收入情况。2019年度收入总计3827.38万元，我办为2018年机构改革独立设置机构，无上年收入决算数。其中：财政拨款收入 3827.38万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出总计3683.89万元，我办为2018年机构改革独立设置机构，无上年支出决算数。其中：基本支出1488.60万元，占40.41%；项目支出2195.29万元，占59.59%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余143.49万元。存在结转结余原因：2019年度一般性项目经费中的技术系统升级维护项目为常年性项目，一些签订的项目合同是非一次性付清合同，需跨年度支付费用，其中143.49万元项目经费需在2020年付清，因此这部分经费需结转到2020年项目经费中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计3827.38万元。我办为2018年机构改革独立设置机构，无上年支出决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3827.38万元。较年初预算数增加1098.49万元，增长40.25%。主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，2019年度年初预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，预算总额为2728.89万元；8月，根据工作实际需要，我办及时向市财政局申请追加一般性项目经费1260.1万元，其中607.5万元为一次性开办经费；2019年末，根据“零结转”要求，调减2019年预算161.61万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3683.89万元。较年初预算数增加955万元，增长35.00%。主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，年中根据工作实际需要，追加一次性开办经费及一般项目经费，调整预算数为3827.38万元，较年初预算数增加1098.49万元，一次性开办费支出及一般性项目支出较年初增加1098.49万元；另由于2019年度结转结余项目经费143.49万元，因此总支出数较年初预算数增加955万元。

3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余143.49万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出3383.52万元，占总收入的91.85%；教育支出1.38万元，占总收入的0.04%；社会保障和就业支出128.64万元，占总收入的3.48%；医疗卫生健康支出69.22万元，占总收入的1.88%；住房保障支出101.13万元，占总收入的2.75%。由于我办为2018年机构改革独立设置机构，无上年支出数据，无法与上年度支出数据相比较。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.60万元。其中：人员经费1219.79万元，人员经费用途主要包括行政及事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等费用。公用经费：268.81万元，用途主要包括办公费、差旅费、公务用车购置费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元。

二、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计121.46万元，较年初预算数增加121.46万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，2019年度年初预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，未单独预算我办“三公”经费。“三公”经费较上年支出数增加121.46万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，无上年“三公”经费数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用22.41万元。主要用于：赴英国参加中央网信办组织的互联网云计算大数据技术应用发展和安全培训班；赴英国、爱尔兰开展网络国际传播交流合作；赴新加坡开展渝新金融交流项目合作；赴德国、比利时开展网络安全和信息化产业交流合作。费用支出较年初预算数增加22.41万元，主要原因是：我办2019年度预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，未单独预算我办因公出国（境）费。因公出国（境）费用较上年支出数增加22.41万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，因公出国（境）经费无上年数据。

公务车购置费77.80万元。我办独立设置后，经市机关事务局审批同意，根据实际工作需要配备了必要的公务用车，主要用于购买机要通信用车、应急保障用车、实物保障岗位工作用车及其他用车，共计4辆。费用支出较年初预算数增加77.80万元，主要原因是：2019年度年初预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，未单独预算我办公务车购置费。公务车购置费较上年支出数增加77.80万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，公务车购置费无上年数据。

公务车运行维护费11.09万元。主要用于：机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.09万元，主要原因是：2019年度年初预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，未单独预算我办公务车运行维护费。公务车运行维护费较上年支出数增加11.09万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，公务车运行维护费无上年数据。

公务接待费10.16万元。主要用于：中央及其他省市委网信办来渝调研网络内容建设、网络诚信制度化建设等方面工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.16万元，主要原因是：2019年度年初预算经费包含在市委宣传部2018年度统一预算中，未单独预算我办公务接待费。公务接待费较上年支出数增加10.16万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，公务接待费无上年数据。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计4个团组，6人；公务用车购置4辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次508人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费199.91元，车均购置费19.45万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出268.81万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、物业管理费、差旅费、信息网络更新购置费等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.35万元，较上年决算数增加7.35万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，会议费无上年数据。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出68.19万元，较上年决算数增加68.19万元，主要原因是：我办为2018年机构改革独立设置机构，培训费无上年数据。

(二)国有资产情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、实物保障岗位工作用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于综合执法。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额357.54万元，其中：政府采购货物支出172.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.41万元。授予中小企业合同金额314.13万元，占政府采购支出总额的87.86%，其中：授予小微企业合同金额223.13万元，占政府采购支出总额的62.41%。主要用于技术系统升级维护项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金799.9万元，从评价情况来看，我办项目绩效目标完成较好，绩效评价情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（由于涉密，作脱密处理）

市委网信办技术系统升级维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为799.9万元，执行数为656.41万元，完成预算的82.21%。主要产出和效果：一是建设数据共享、数据分析、通讯于一体的平台，二是实现工作指令传达、实现******信息技术巡查。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63151652