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专题栏目中共重庆市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。中共重庆市委机构编制委员会办公室是中共重庆市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组织部管理。主要职能是在市委和市委编委的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
（二）机构设置。行政单位1个，2019年经市委批准设立内设机构11个，原参公事业单位重庆市事业单位登记管理局行政职能划入市委编办，调整设置1个公益一类事业单位重庆市机构编制研究中心（2019年底设置，2020年人员到岗）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,046.04万元，支出总计2,046.04万元。收支较上年决算数减少195.59万元、下降8.7%。主要原因是减少一次性办公用房开办费预算收入和支出。
2.收入情况。2019年度收入合计2,009.78万元，较上年决算数减少203.14万元，下降9.2%。主要原因是减少一次性办公用房开办费预算收入。其中：财政拨款收入2,008.58万元，占99.9%；年初结转和结余36.26万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2,030.56万元，较上年决算数减少174.8万元，下降7.9%。主要原因是减少一次性办公用房开办费支出。其中：基本支出1,552.76万元，占76.5%；项目支出477.8万元，占23.5%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15.48万元，较上年决算数减少20.78万元，下降57.3%。主要原因是年初结转和结余正常支出减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,040万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少196.72万元，下降8.8%。主要原因是减少一次性办公用房开办费预算收入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,008.58万元，较上年决算数减少203.38万元，下降9.2%。主要原因是减少一次性办公用房开办费预算收入。较年初预算数增加224.42万元，增长12.6%。主要原因是追加2018年、2019年目标绩效奖245.4万元，离退休健康休养费23.91万元，同时压减5%一般性项目支出28万元等。此外，年初财政拨款结转和结余31.42万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,027.73万元，较上年决算数减少177.57万元，下降8.1%。主要原因是减少一次性办公用房开办费支出。较年初预算数增加243.57万元，增长13.7%。主要原因是追加2018年、2019年目标绩效奖245.4万元，离退休健康休养费23.91万元，同时压减5.0%一般性项目支出28万元等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.27万元，较上年决算数减少19.15万元，下降60.9%。主要原因是结转和结余正常支出减少。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,721.14万元，占84.9%，较年初预算数增加204.67万元，增长13.5%。主要原因是追加2018年、2019年目标绩效奖245.4万元，同时压减5.0%一般性项目支出28万元等。
（2）教育支出2.71万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（3）社会保障与就业支出197.43万元，占9.7%，较年初预算数增加38.9万元，增长24.5%。主要原因是追加离退休健康休养费23.91万元，职工死亡抚恤金及丧葬费21.58万元等。
（4）卫生健康支出53.65万元，占2.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（5）住房保障支出52.8万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,549.93万元。其中：人员经费1,144.55万元，较上年决算数增加156.69万元，增长15.9%，主要原因是2019年目标考核奖在当年追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费405.38万元，较上年决算数减少212.13万元，下降34.4%，主要原因是减少一次性办公用房开办费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.08万元，较年初预算数减少23.92万元，下降59.8%，较上年支出数减少27.09万元，下降62.8%。主要原因一是当年同比2018年减少车辆购置费26.2万元。同时，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算减少10万元，下降100.0%。主要原因是本单位2019年年末发生因公出国（境）支出在2020年年初结算，当年没有费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少26.2万元，下降100.0%。主要原因是本单位2019年未发生车辆购置。
公务车运行维护费14.76万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、区县督查调研扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降20.22%，较上年支出数减少0.84万元，下降5.4%。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费1.32万元，主要用于接待国内其他省市编办到我单位学习考察机构改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少10.18万元，下降88.5%，较上年支出数减少0.1万元，下降3.7%。主要原因一是2019年外地来渝学习考察、检查指导工作的人员减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人（2019年年末出国费用在2020年年初结算，相关数据纳入2020年统计）；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费193.79元（含接待上级部门到渝调研座谈会议费用），车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出405.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少212.13万元，下降34.4%。主要原因是减少办公用房开办费支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.81万元，较上年决算数增加6.56万元，增长524.8%，主要原因是2019年召开全市机构编制工作会议，2018年因机构改革未召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.5万元，较上年决算数减少4万元，下降89.9%，主要原因是2019年未开展全市培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金395万元；从评价情况来看，按期支付，履行合同1个，完成年初设定的绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
综合业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按期支付，履行合同1个，完成年初设定的绩效目标。项目全年预算数为395万元，执行数为395万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是履行合同1个。二是保障了全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作稳定开展。
2019年度项目绩效目标自评表
项目名称 | 综合业务费 | 联系人 | 67223119 | |||
主管部门 | 预算单位 | 中共重庆市委机构编制委员会办公室 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 395 | 395 | 395 | 100 | ||
其中：市级支出 | 395 | 395 | 395 | / | ||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
履行合同1个 | 履行合同1个 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
履行合同 | 个 | 1 | 1 | |||
其他说明 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67223119。
