一、部门基本情况

（一）职能职责。

市委办公厅是负责协助市委领导处理市委日常工作的办事机构，是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实；按照市委要求，督促检查中央重大决策、决定，中央领导指示、批示和工作部署在本市各区县（自治县）、市级各部门贯彻落实情况，承办中央、市委领导批示、交办事项的督办落实；负责市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责市委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责市委办公厅机关的后勤管理和安全保卫工作。

（二）机构设置。

市委办公厅内设29个职能处（室），3个直属处级事业单位。市委改革办、市委财办设在市委办公厅。管理市委保密办、市委机要局。对外保留市档案局牌子。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括市委办公厅机关（本级）、市委保密办、市委机要局、市委机关通讯局、市委机关服务中心、市委机关文印中心。

（四）机构改革情况。

根据机构改革方案，本部门职能职责和内设机构均有调整，涉及财政拨款收支经费也进行了相应调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计27,951.87万元，支出总计27,951.87万元。收支较上年决算数增加9,455.83万元，增长51.12%，主要原因是实施新政府会计制度后，新增下属事业单位用事业基金弥补收支差额和转入年初结转结余共计4,350.39万元，另外，项目支出比上年增加6,179.18万元。

2.收入情况。2019年度收入合计23,601.48万元，较上年决算增加5,105.44万元，增长27.60%，主要原因是项目支出比上年增加6,179.18万元。其中：财政拨款收入21,334.24万元，占90.39%；事业收入2,267.24万元，占9.61%。此外，用事业基金弥补收支差额602.23万元；年初结转和结余3,748.16万元。

3.支出情况。2019年度支出合计24,762.68万元，较上年决算数增加8,075.12万元，增长48.39%，主要原因是项目支出增加6,179.18万元。其中：基本支出12,856.10万元，占51.92%；项目支出11,906.58万元，占48.08% 。此外，结余分配2,256.16万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余933.04万元，较上年决算数减少558.96万元，下降37.46%，主要原因是项目完成度好于上年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计22,826.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,736.28万元，增长41.87%。主要原因是项目支出增加、机构改革后单位人员增加、年终考核奖金及健康修养费标准提高等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入21,334.24万元，较上年决算数增加5,244.28万元，增长32.59%。主要原因是项目支出增加、机构改革后单位人员增加、年终考核奖金及健康修养费标准提高等。较年初预算数增加4,107.70万元，增长23.85%。主要原因是年中追加项目支出和死亡抚恤金，年终考核奖金及健康修养费标准提高等。此外，年初财政拨款结转和结余1,492.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21,893.21万元，较上年决算数增加7,295.25万元，增长49.97%。主要原因是项目支出增加6,179.18万元。较年初预算数增加4,666.67万元，增长27.09%。主要原因是年中追加项目支出和死亡抚恤金，年终考核奖金及健康修养费标准提高等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余933.04万元，较上年决算数减少558.96万元，下降37.46%，主要原因是项目完成度好于上年。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）一般公共服务支出18,076.45万元，占82.57%，较年初预算数增加2,745.60万元，增长17.91%，主要原因是年中追加项目支出、人员增加及年终考核奖金标准提高等。

（2）教育支出19.82万元，占0.09%，支出与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1,731.39万元，占7.91%，较年初预算数增加528.06万元，增长43.88%，主要原因是年中追加死亡抚恤金、人员增加及健康休养费上调。

（4）卫生健康支出359.71万元，占1.64%，支出与年初预算数一致。

（5）住房保障支出312.83万元，占1.43%，支出与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度一般公共财政拨款基本支出9,986.63万元。其中：人员经费7,952.06万元，较上年决算数增加1,166.53万元，增长17.19%，主要原因是机构改革后单位人员增加、年终考核奖金和健康修养费标准提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2,034.57万元，较上年决算数减少50.46万元，下降2.42%，主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计225.56万元，较年初预算数减少32.04万元，下降12.44%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少88.23万元，下降28.12%，主要原因一是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。二是坚持厉行节约，带头过紧日子，2019年未新购置公务用车。全年实际支出较年初预算和上年决算均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用62.27万元，主要是用于开展对外交流合作，招商考察等。费用支出较年初预算增加52.27万元，增长522.70%，主要原因是接到临时出国任务。较上年支出数增加47.17万元，增长312.38%，主要原因是出国任务增加。

公务车运行维护费153.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少63.54万元，下降29.34%，主要原因是严格公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加4.79万元，增长3.23%，主要原因是燃油价格上涨及市内因公出行工作任务有所增加。

公务接待费10.22万元，主要用于接待国内其他省市党委办公系统到我单位考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.78万元，下降67.03%，主要原因是公务接待任务减少。较上年支出数减少2.42万元，下降19.15%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，9人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为44辆；国内公务接待134批次1,069人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.61元，车均购置费0万元，车均运行维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,704.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.49万元，下降1.07%，主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出218.56万元，较上年决算数增加42.68万元，增长24.27%，主要原因是全市重大会议较上年有所增加。本年度培训费支出145.50万元，较上年决算数增加94.00万元，增长182.52%，主要原因是为适应高素质专业化队伍建设的需要，加强了业务培训力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，副部（省）级及以上领导用车7辆、厅局级领导用车3辆、机要通信用车9辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车26辆，其他用车主要是用于后勤保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,420.51万元，其中：政府采购货物支出466.93万元、政府采购工程支出521.00万元、政府采购服务支出432.58万元。授予中小企业合同金额899.51万元，占政府采购支出总额的63.32%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金11,906.58万元。从评价情况来看，一、二级项目预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果。

市委办公厅购买服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，及时跟进项目进展情况，项目结束后，认真开展项目绩效评价，规范完善相关制度，预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。项目全年预算数2,200.00万元，执行数2,200.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：项目承接单位全年完成会务服务保障1,100余场次，服务参会人员5万余人次，提供工作餐服务52万人次，完成日常维修800余批次，保障机要应急交通1,300余批次，印制数码用纸180万张。发现的问题及原因：一是绩效评价指标有待进一步细化和优化；二是服务质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标设置；二是强化绩效评价结果运用，进一步提升服务质量。

2019年度项目绩效目标自评表附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：63897228