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[ 索引号 ] 115000000092765485/2021-00634 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-07-26 [ 发布日期 ] 2021-08-05 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市人民政府关于2020年决算的报告(2021年7月26日)

重庆市人民政府

关于2020年决算的报告

——2021726日在市五届人大常委会第二十七次会议上

市财政局局长


市人大常委会:

我受市人民政府委托,现将2020年全市和市级决算情况报告如下:

一、全市收支决算情况

2020年,全市财政严格执行市五届人大三次会议审查批准的预算,坚持依法理财、科学理财,实施更加积极有为的财政政策,深入推进财税体制改革,不断提高财政管理水平,较好地完成了各项工作任务。

(一)一般公共预算。

2020年全市一般公共预算收入2095亿元,同比(下同)下降1.9%,加上中央补助、调入资金、地方政府债务收入等,收入总计5895亿元。全市一般公共预算支出4894亿元,同比(下同)增长1%,加上地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计5895亿元。

与市五届人大四次会议审议的2020年执行数(以下简称2020年执行数)相比,全市一般公共预算收支决算数总计均增加10亿元。在收入方面,中央补助减少9亿元,为正常对账调整;动用预算稳定调节基金增加1亿元;调入资金增加18亿元,其中,市级调入资金增加4亿元,主要是按规定将政府性基金预算结转超过当年收入30%的部分调入一般公共预算。在支出方面,安排预算稳定调节基金减少53亿元、结转下年增加51亿元,主要是决算办理过程中对结余、结转资金进行清理,并相应调整列报科目;调出资金增加12亿元,主要为区县调出。

12020年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

执行数

决算数

执行数

决算数

5885

5895

5885

5895

一、本级收入

2095

2095

一、本级支出

4894

4894

税收

1431

1431




非税

664

664




二、转移性收入

3790

3800

二、转移性支出

991

1001

中央补助

2165

2156

上解中央

49

49

动用预算稳定调节基金

305

306

地方政府债务还本支出

293

293

调入资金

663

681

安排预算稳定调节基金

453

400

地方政府债务收入

450

450

调出资金


12

上年结转

207

207

结转下年

196

247

:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异(详见附件),下同。

(二)政府性基金预算。

2020年全市政府性基金预算收入2458亿元,增长9.3%,加上中央补助、地方政府债务收入和上年结转等,收入总计4486亿元。全市政府性基金预算支出3133亿元,增长29.5%,加上调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年等,支出总计4486亿元。

2020年执行数相比,全市政府性基金预算收支决算数总计均增加13亿元。收入方面,调入资金增加13亿元,主要是从一般公共预算调入;支出方面,调出资金增加17亿元,主要是按规定将政府性基金预算结转超过当年收入30%的部分调入一般公共预算。

22020年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

执行数

决算数

执行数

决算数

4473

4486

4473

4486

一、本级收入

2458

2458

一、本级支出

3134

3133

其中:国有土地使

用权出让收入

2202

2202




二、转移性收入

2015

2028

二、转移性支出

1339

1353

中央补助

250

250

调出资金

617

634

地方政府债务收入

1262

1262

地方政府债务还本支出

221

221

调入资金

9

22

结转下年

501

498

上年结转

494

494




(三)国有资本经营预算。

2020年全市国有资本经营预算收入99亿元,下降25.2%,加上上年结转,收入总计103亿元。全市国有资本经营预算支出52亿元,增长13.3%,加上调出资金和结转下年等,支出总计103亿元。

2020年执行数相比,全市国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

32020年全市国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:亿元

执行数

决算数

执行数

决算数

103

103

103

103

一、本级收入

99

99

一、本级支出

52

52

二、转移性收入

4

4

二、转移性支出

51

51

上年结转

4

4

调出资金

45

45




结转下年

6

6

(四)社会保险基金预算。

2020年全市社会保险基金预算收入1936亿元,下降1%。其中,基本养老保险基金收入1319亿元,基本医疗保险基金收入587亿元,失业保险基金收入18亿元,工伤保险基金收入12亿元。全市社会保险基金预算支出1933亿元,增长6%。其中,基本养老保险基金支出1356亿元,基本医疗保险基金支出510亿元,失业保险基金支出47亿元,工伤保险基金支出20亿元。当年结余3亿元,历年滚存结余1807亿元。

2020年执行数相比,全市社保基金预算收支决算数总计均增加2亿元。收入方面,基本养老保险基金增加9亿元,基本医疗保险基金减少2亿元,动用上年结余减少5亿元,主要是养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营收益增加。支出方面,工伤保险基金减少1亿元,当年结余增加3亿元。以上主要为决算办理中的正常对账调整。

42020年全市社会保险基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

执行数

决算数

执行数

决算数

1934

1936

1934

1936

一、收入

1929

1936

一、支出

1934

1933

基本养老保险基金

1310

1319

基本养老保险基金

1356

1356

基本医疗保险基金

589

587

基本医疗保险基金

510

510

失业保险基金

18

18

失业保险基金

47

47

工伤保险基金

12

12

工伤保险基金

21

20

二、动用上年结余

5


二、当年结余


3

二、市级收支决算情况

(一)一般公共预算。

2020年市本级一般公共预算收入年初预算数为780亿元,经市五届人大常委会第二十二次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为704亿元,向市人大常委会报告的变动预算数(以下简称变动预算数)为704亿元,决算数为723亿元,下降6.3%,为预算的103%,加上中央补助、区县上解和地方政府债务收入等,收入总计4004亿元。2020年市本级一般公共预算支出年初预算数为1284亿元,调整预算数为1565亿元,变动预算数为1522亿元,决算数为1440亿元,增长5.9%,为预算的95%,加上补助区县、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等,支出总计4004亿元。

52020年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

变动预算数

执行数

决算数

变动预算数

执行数

决算数

3995

4009

4004

3995

4009

4004

一、本级收入

704

723

723

一、本级支出

1522

1440

1440

税收

469

471

471





非税

235

252

252





二、转移性收入

3291

3286

3281

二、转移性支出

2473

2569

2564

中央补助

2165

2165

2156

上解中央

49

49

49

区县上解

197

192

192

补助区县

1740

1735

1735

动用预算稳定调节基金

242

242

242

地方政府债务还本支出

90

90

90

调入资金

146

146

150

安排预算稳定调节基金

249

259

257

地方政府债务收入

450

450

450

地方政府债务转贷支出

345

346

346

上年结转

91

91

91

结转下年


90

87

(二)政府性基金预算。

2020年市本级政府性基金预算收入年初预算数为1045亿元,调整预算数为1041亿元,变动预算数为1041亿元,决算数为1153亿元,增长2.7%,为预算的111%,加上中央补助、地方政府债务收入和上年结转等,收入总计3051亿元。2020年市本级政府性基金预算支出年初预算数为675亿元,调整预算数为1244亿元,变动预算数为861亿元,决算数为689亿元,下降7%,为预算的80%,加上补助区县、地方政府债务转贷支出和结转下年等,支出总计3051亿元。

62020年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

变动预算数

执行数

决算数

变动预算数

执行数

决算数

2938

3050

3051

2938

3050

3051

一、本级收入

1041

1153

1153

一、本级支出

861

689

689

其中:国有

土地使用权

出让收入

881

1022

1022





二、转移性收入

1897

1897

1898

二、转移性支出

2077

2361

2362

中央补助

250

250

250

补助区县

984

984

984

区县上解

75

75

75

调出资金

135

135

139

地方政府债务收入

1262

1262

1262

地方政府债务转贷支出

905

905

905

调入资金

9

9

10

地方政府债务还本支出

53

53

53

上年结转

301

301

301

结转下年


284

281

(三)国有资本经营预算。

2020年市级国有资本经营预算收入年初预算数为31亿元,调整预算数为40亿元,变动预算数为40亿元,决算数为40亿元,下降36.9%,为预算的99%,加上上年结转,收入总计41亿元。2020年市级国有资本经营预算支出年初预算数为22亿元,调整预算数为31亿元,变动预算数为31亿元,决算数为29亿元,增长45.9%,为预算的93%,加上调出资金和结转下年等,支出总计41亿元。

72020年市级国有资本经营预算收支平衡表

单位:亿元

变动预算数

执行数

决算数

变动预算数

执行数

决算数

41

41

41

41

41

41

一、本级收入

40

40

40

一、本级支出

31

29

29

二、转移性收入

1

1

1

二、转移性支出

10

12

12

上年结转

1

1

1

调出资金

10

10

10





结转下年


2

2

三、重点报告事项

(一)转移支付情况。

2020年,市对区县转移支付1735亿元,其中,一般性转移支付729亿元,主要用于均衡财力和激励引导、体制结算等方面支出;共同财政事权转移支付713亿元,主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等方面支出;专项转移支付293亿元,主要用于脱贫攻坚、生态环保、交通运输、住房保障等方面支出。

(二)中央直达资金使用情况。

2020年,全市争取中央新增直达资金409亿元,其中,特殊转移支付146亿元,主要用于支持区县兜牢“三保”底线,做好“六稳”工作、落实“六保”任务;抗疫特别国债171亿元,主要用于抗疫相关支出、公共卫生、物资储备基础设施建设,解决基层特殊困难;正常转移支付80亿元,主要用于支持基层运转、教育、社保等政策性增支;地方政府一般债券12亿元,主要用于脱贫攻坚、易地扶贫搬迁和疫情防控等。

(三)政府债务情况。

2020年,经国务院批准和财政部核定,我市政府债务限额为7542亿元,其中,一般债务限额3086亿元、专项债务限额4456亿元。截至2020年底,全市政府债务余额6799亿元,其中,一般债务余额2679亿元、专项债务余额4120亿元;市级政府债务余额2086亿元,其中,一般债务余额659亿元、专项债务余额1427亿元。

2020年,全市发行新增政府债券1201亿元,其中,市级330亿元,区县871亿元;新增债券资金主要用于铁路、轨道、市政和产业园区等基础设施建设,以及教科文卫、生态环保、农林水利等社会事业和民生项目。全市发行再融资债券495亿元,其中,市级130亿元,区县365亿元;再融资债券用于偿还到期政府债券本金。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2020年初,市级预算稳定调节基金余额为286亿元。2020年,动用242亿元用于平衡预算缺口,年度执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金257亿元。2021年初,动用174亿元用于平衡预算缺口,截至目前,预算稳定调节基金余额为127亿元。

2020年市级预算安排预备费21亿元,动用9亿元,主要用于疫情防控、发放困难群众猪肉临时价格补贴等,剩余12亿元按规定全部安排预算稳定调节基金。

2019年市级一般公共预算结转91亿元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年市级一般公共预算结转87亿元。

(五)“三公”经费支出及政府采购情况。

2020年,市级“三公”经费财政拨款支出合计2.73亿元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少3.19亿元,其中,因公出国(境)费0.16亿元,减少0.54亿元;公务用车购置及运维费2.19亿元(其中:公车购置费0.15亿元,公车运维费2.04亿元),减少2.02亿元;公务接待费0.38亿元,减少0.63亿元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受疫情防控等客观因素影响,部分因公出国(境)、外事接待任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年,全市政府采购金额591亿元,其中,市级采购金额119亿元,区县级采购金额472亿元。

(六)预算绩效管理情况。

2020年,市财政按照全面实施预算绩效管理要求,出台《市级部门预算绩效管理购买专业服务办法》《区县财政运行综合绩效评价办法》等,完善“1+N”绩效管理制度体系,形成了全过程的绩效管理闭环体系。首次实现了对220个部门整体、86个市级重点专项和57个专项转移支付绩效目标编制全覆盖。对29个政策和项目的绩效实施重点评价,涉及财政资金366亿元。将“预算绩效管理”纳入市和区县党政机关目标管理绩效考核体系,全面压实绩效管理的主体责任。实现部门整体绩效目标、重点专项绩效目标公开全覆盖,重点专项绩效自评结果和重点绩效评价案例公开全覆盖。

(七)审计意见的整改落实情况。

2021年上半年,市审计局依法对2020年度市级预算执行和决算草案编制进行审计,指出财政支出政策、预算收支管理、市级部门预算编制执行监管、财政基础管理工作规范化精细化、决算草案编制等5个方面问题,并提出了相应处理意见,相关审计结果将纳入市政府向市人大常委会所作的2020年度市级预算执行和其他财政收支审计情况报告。目前,市财政局等有关部门正对照审计报告指出问题,积极采取措施加以整改。一是规范财政预决算管理,进一步完善支出标准体系,加强财政项目库建设,严格部门决算审核,督促部门规范财政基础管理工作。二是完善市对区县转移支付制度,进一步理顺市与区县财政事权和支出责任,加大专项转移支付项目清理整合力度,增强区县财政统筹能力。三是健全重点专项资金管理办法,督促部门建立健全项目库,加强项目储备,完善重大投资项目投资计划管理,组织开展项目监督检查,完善专项资金绩效评价体系。四是优化财政支出结构,坚持政府过紧日子,加大存量资金统筹力度,督促部门、区县严控一般性支出,将腾退的财力用于区域发展、产业转型、科技创新等重点支出。同时,市财政局将进一步履行监管职责,从体制机制上着手,严肃财经纪律,促进财政资金规范高效运行。

附件:重庆市2020年决算


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