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[ 索引号 ] 115000000092765485/2020-03789 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2020-08-17 [ 发布日期 ] 2020-08-17 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市人民政府关于2019年决算的报告

重庆市人民政府

关于2019年决算的报告

——2020728日在市五届人大常委会第二十次会议上

市财政局局长

市人大常委会:

2019年,全市财政系统严格执行市五届人大二次会议审查批准的预算,坚持依法理财、科学理财,实施积极财政政策,深入推进财税体制改革,不断提高财政管理水平,较好地完成了各项财政工作任务。根据《中华人民共和国预算法》有关规定,我受市人民政府委托,现将2019年全市和市级决算情况报告如下:

一、全市收支决算情况

(一)一般公共预算。

2019年全市一般公共预算收入2135亿元,下降5.8%,加上中央补助、调入资金、地方政府债务收入等,收入总计5477亿元。全市一般公共预算支出4848亿元,增长6.8%,加上地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计5477亿元。

与市五届人大三次会议审议的2019年执行数(下同)相比,全市一般公共预算收支决算数总计分别增加15亿元。在收入方面,中央补助增加5亿元;调入资金增加14亿元,主要是按规定将市级政府性基金预算结转资金超过当年收入30%的部分,调入一般公共预算;地方政府债务收入减少4亿元,主要是按照债务预算管理要求,在决算办理中暂不包含外债收入。在支出方面,安排预算稳定调节基金增加31亿元,其中,市级增加18亿元,区县增加13亿元,主要是按规定将调入资金、两年以上结转和结余资金等,安排预算稳定调节基金;结转下年减少16亿元,为决算办理中的正常对账调整。

12019年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

5462

5477

总    计

5462

5477

一、本级收入

2135

2135

一、本级支出

4848

4848

税收

1541

1541




非税

594

594




二、转移性收入

3327

3342

二、转移性支出

614

629

中央补助

1883

1888

上解中央

49

49

动用预算稳定调节基金

134

134

地方政府债务还本支出

165

165

调入资金

749

763

安排预算稳定调节基金

177

208

地方政府债务收入

335

331

结转下年

223

207

上年结转

226

226




注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异(详见附件),下同。

(二)政府性基金预算。

2019年全市政府性基金预算收入2248亿元,下降2.9%,加上中央补助、地方政府债务收入和上年结转等,收入总计3761亿元。全市政府性基金预算支出2419亿元,下降9.7%,加上调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年等,支出总计3761亿元。

2019年执行数相比,全市政府性基金预算收支决算数总计无变动。在支出方面,调出资金增加14亿元,主要是按规定将市级政府性基金预算结转资金超过当年收入30%的部分,调入一般公共预算,结转作相应调整。

22019年全市政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

3761

3761

总    计

3761

3761

一、本级收入

2248

2248

一、本级支出

2419

2419

二、转移性收入

1513

1513

二、转移性支出

1342

1342

中央补助

74

74

调出资金

656

670

地方政府债务收入

922

922

地方政府债务还本支出

177

177

上年结转

517

517

结转下年

509

494

(三)国有资本经营预算。

2019年全市国有资本经营预算收入132亿元,增长25.3%,加上中央补助和上年结转等,收入总计143亿元。全市国有资本经营预算支出46亿元,下降11.4%,加上调出资金和结转下年等,支出总计143亿元。

2019年执行数相比,全市国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

32019年全市国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

143

143

总    计

143

143

一、本级收入

132

132

一、本级支出

46

46

二、转移性收入

11

11

二、转移性支出

97

97

中央补助

2

2

调出资金

92

92

上年结转

9

9

结转下年

5

5

(四)社会保险基金预算。

2019年全市社会保险基金预算收入1954亿元,增长2.4%。其中,基本养老保险基金收入1339亿元,基本医疗保险基金收入566亿元,失业保险基金收入24亿元,工伤保险基金收入25亿元。全市社会保险基金预算支出1825亿元,增长9.6%。其中,基本养老保险基金支出1255亿元,基本医疗保险基金支出493亿元,失业保险基金支出57亿元,工伤保险基金支出20亿元。当年结余129亿元,历年滚存结余1803亿元。

2019年执行数相比,全市社保基金预算收支决算数总计分别增加4亿元。在收入方面,主要是基本医疗保险基金增加1亿元,失业保险基金增加2亿元,工伤保险基金增加1亿元。在支出方面,主要是基本养老保险基金增加2亿元,当年结余增加2亿元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

42019年全市社会保险基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

执行数

决算数

支    出

执行数

决算数

总    计

1950

1954

总    计

1950

1954

一、收入

1950

1954

一、支出

1823

1825

基本养老保险基金

1339

1339

基本养老保险基金

1253

1255

基本医疗保险基金

565

566

基本医疗保险基金

493

493

失业保险基金

22

24

失业保险基金

57

57

工伤保险基金

24

25

工伤保险基金

20

20




二、当年结余

127

129

二、市级收支决算情况

(一)一般公共预算。

2019年市本级一般公共预算收入年初预算数为801亿元,经市五届人大常委会第十三次会议审议通过的调整预算数(下同)为787亿元,向市人大常委会报告的变动预算数(下同)为787亿元,决算数为772亿元,下降10.1%,为预算的98.1%,加上中央补助、区县上解和地方政府债务收入等,收入总计3519亿元。2019年市本级一般公共预算支出年初预算数为1228亿元,调整预算数为1392亿元,变动预算数为1466亿元,决算数为1360亿元,增长2.3%,为预算的92.8%,加上补助区县、安排预算稳定调节基金和地方政府债务转贷支出等,支出总计3519亿元。

52019年市级一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

收    入

变动预算数

执行数

决算数

支    出

变动预算数

执行数

决算数

总    计

3509

3494

3519

总    计

3509

3494

3519

一、本级收入

787

772

772

一、本级支出

1466

1360

1360

税收

569

518

518





非税

218

254

254





二、转移性收入

2722

2722

2747

二、转移性支出

2043

2134

2159

中央补助

1883

1883

1888

上解中央

49

49

49

区县上解

192

192

202

补助区县

1545

1545

1556

动用预算稳定调节基金

58

58

58

地方政府债务还本支出

80

80

80

调入资金

163

163

177

安排预算稳定调节基金

124

124

142

地方政府债务收入

335

335

331

地方政府债务转贷支出

245

245

241

上年结转

91

91

91

结转下年


91

91

(二)政府性基金预算。

2019年市本级政府性基金预算收入年初预算数为1020亿元,调整预算数为1020亿元,变动预算数为1020亿元,决算数为1122亿元,下降7.2%,为预算的110%,加上中央补助、地方政府债务收入和上年结转等,收入总计2446亿元。2019年市本级政府性基金预算支出年初预算数为752亿元,调整预算数为937亿元,变动预算数为950亿元,决算数为740亿元,下降23.1%,为预算的77.9%,加上补助区县、地方政府债务转贷支出和结转下年等,支出总计2446亿元。

62019年市级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

收  入

变动预算数

执行数

决算数

支  出

变动预算数

执行数

决算数

总  计

2341

2443

2446

总  计

2341

2443

2446

一、本级收入

1020

1122

1122

一、本级支出

950

740

740

二、转移性收入

1321

1321

1324

二、转移性支出

1391

1703

1706

中央补助

74

74

74

补助区县

682

682

682

区县上解

38

38

41

调出资金

121

121

135

地方政府债务收入

922

922

922

地方政府债务转贷支出

551

551

551

上年结转

287

287

287

地方政府债务还本支出

37

37

37





结转下年


312

301

(三)国有资本经营预算。

2019年市级国有资本经营预算收入年初预算数为72亿元,变动预算数为72亿元,决算数为63亿元,增长10.8%,为预算的87.3%,加上中央补助和上年结转等,收入总计66亿元。2019年市级国有资本经营预算支出年初预算数为32亿元,变动预算数为30亿元,决算数为20亿元,下降27.8%,为预算的64.7%,加上调出资金、补助区县和结转下年等,支出总计66亿元。

72019年市级国有资本经营预算收支平衡表

单位:亿元

收    入

变动预算数

执行数

决算数

支    出

变动预算数

执行数

决算数

总    计

75

66

66

总    计

75

66

66

一、本级收入

72

63

63

一、本级支出

30

20

20

二、转移性收入

3

3

3

二、转移性支出

45

46

46

中央补助

2

2

2

调出资金

42

42

42

上年结转

1

1

1

补助区县

3

3

3





结转下年


1

1

三、重点报告事项

(一)转移支付情况。

2019年市对区县转移支付1556亿元,其中,一般性转移支付582亿元,主要用于均衡财力和激励引导、体制结算等方面支出;共同财政事权转移支付504亿元,主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等方面支出;专项转移支付470亿元,主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。

(二)预算绩效管理情况。

2019年,市财政认真落实中央和市委关于全面实施预算绩效管理相关要求,出台市级政策和项目、部门整体等预算绩效管理办法,逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环,实现了市级部门项目支出绩效目标编制全覆盖,市级重点专项绩效评估和绩效监控全覆盖,搭建了“中央转移支付+市级重点专项+市对区县转移支付”绩效自评体系。加大绩效评价力度,组织部门对2019年度68个中央专项转移支付、94个市级重点专项和61个市对区县转移支付资金开展绩效自评,资金规模超1700亿元。在此基础上,选取部分重点专项开展再评价,通过自评和外部评价相结合的方式进一步提升绩效评价质量。扩大重点绩效评价覆盖面,市级重点评价已涵盖项目、政策、部门整体等多个层级,一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等多本预算,扶贫、科技、教育、环保、社保、产业发展等多个领域。强化绩效结果应用,将区县财政运行情况综合绩效评价结果与一般性转移支付预算挂钩;将重点评价结果与优化调整政策和项目支出结构挂钩;将绩效评价结果、当年绩效运行监控情况提交预算公开评审,作为安排下一年度预算的重要参考。

(三)政府债务情况。

2019年,经国务院批准和财政部核定,我市政府债务限额为6049.4亿元,其中,一般债务限额2766.6亿元、专项债务限额3282.8亿元。

截至2019年底,全市政府债务余额5603.7亿元,其中,一般债务余额2524.3亿元、专项债务余额3079.4亿元;市级政府债务余额1767.6亿元,其中,一般债务余额644.6亿元、专项债务余额1123亿元。

2019年,全市发行新增政府债券946亿元,其中,市级349.9亿元,区县596.1亿元;新增债券资金主要用于支持保障铁路轨道建设、土地收储、棚户区改造等重点项目及民生工程建设。全市发行再融资债券307.3亿元,其中,市级112.2亿元,区县195.1亿元;再融资债券用于偿还到期政府债券本金。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2019年初,市级预算稳定调节基金余额为202亿元。2019年预算编制时,动用58亿元用于平衡预算缺口,年度执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金142亿元。2020年初,动用165亿元用于平衡预算缺口,截至目前,预算稳定调节基金余额为121亿元。

2019年市级预算安排预备费21亿元,动用3.6亿元,主要用于支持稳定生猪生产、发放困难人群猪肉价格临时补贴等;剩余17.4亿元按规定全部安排预算稳定调节基金。

2018年市级一般公共预算结转91亿元,按原项目纳入2019年预算安排支出。2019年市级一般公共预算结转91亿元。

(五)关于“三公”经费支出情况。

2019年,市级“三公”经费财政拨款支出合计4.56亿元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少1.87亿元,其中,因公出国(境)费0.53亿元,减少0.09亿元;公务用车购置及运维费3.48亿元(其中:公车购置费0.98亿元,公车运维费2.5亿元),减少1.21亿元;公务接待费0.55亿元,减少0.57亿元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,部分因公出国(境)、外事接待任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

(六)审计意见的整改落实情况。

2020年上半年,市审计局依法对2019年度市级预算执行和决算草案编制进行审计,反映出预算管理制度建设、预算编制、预算执行、预算绩效管理、部门财政资金管理使用等方面问题,并提出了相应的处理意见,相关审计结果将纳入市政府向市人大常委会所作的2019年度市级预算执行和其他财政收支审计情况报告。目前,市财政局和有关部门正对照审计报告指出问题,采取积极措施加以整改。同时,市财政局将进一步履行监管职责,从体制机制上着手,不断完善全市财政规章制度,促进财政资金规范高效运行。

决算连同以上报告,请一并审议。

附件:重庆市2019年决算


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重庆市2019年决算

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