重庆市财政局非税收入征收管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

参与全市非税收入政策研究；承担市本级非税收入征收的具体工作；开展非税收入数据的汇总、对账、分析工作；负责非税收入收缴管理系统的建设和维护管理工作；指导区县非税收入征收业务工作；研究财政票据管理办法；承担财政票据印制、发放、核销、稽查等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数159.84万元，其中：一般公共预算拨款159.84万元，收入比2023年减少16.71万元，主要是一般公共预算拨款拨款减少16.71万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数159.84万元，其中：一般公共服务支出126.63万元，社会保障和就业支出16.44万元，卫生健康支出7.31万元，住房保障支出9.47万元；支出比2023年减少16.71万元，主要是基本支出增加37.13万元，项目支出减少53.83万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入159.84万元，一般公共预算财政拨款支出159.84万元，比2023年减少16.71万元。其中：基本支出142.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加37.13万元，主要原因是正常调薪和社保调标补缴；项目支出17万元，比2023年减少53.83万元，主要原因是票据信息化后相关项目经费减少。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.24万元，比2023年增加减少3.85万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蔡锋      联系方式：023-67575203

表一：

重庆市财政局非税收入征收管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

表二：

重庆市财政局非税收入征收管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三：

重庆市财政局非税收入征收管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四：

重庆市财政局非税收入征收管理中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五：

重庆市财政局非税收入征收管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六：

重庆市财政局非税收入征收管理中心收支总表

单位：万元

表七：

重庆市财政局非税收入征收管理中心收入总表

单位：万元

表八：

重庆市财政局非税收入征收管理中心支出总表

单位：万元

表九：

重庆市财政局非税收入征收管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）