一、单位基本情况

（一）职能职责

承办市级部门预算编审具体工作，承担预算单位基础信息的汇集和维护，参与预算绩效评价工作。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数253.17万元，其中：一般公共预算拨款253.17万元。收入较2022年增加71.88万元，主要是一般公共预算拨款增加71.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数253.17万元，其中：一般公共服务支出预算197.22万元，社会保障和就业支出预算29.5万元，卫生健康支出预算9.31万元，住房保障支出预算17.14万元。支出预算较2022年增加71.88万元，主要是基本支出预算增加71.88万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入253.17万元，一般公共预算财政拨款支出253.17万元，比2022年增加71.88万元。其中：基本支出253.17万元，比2022年增加253.17万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

重庆市财政预算编审中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费52.71万元，比上年减少3.46万元，主要原因为行政参公单位公用经费人均综合定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢成涛  联系方式：023-67575204