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专题栏目重庆市财政收支管理服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是财政信息化建设的日常管理和办事机构，财政信息化建设主要包括：财政应用系统建设，网络、安全、数据库等信息基础设施建设，云服务建设，数据资源开发利用建设，运行维护建设及其他财政信息化建设等，主要职责是：会同有关处室草拟财政信息化建设规划和财政信息化建设规章制度、技术标准及实施方案，开展财政信息化课题研究；会同有关处室制定和调整年度信息化项目计划；组织信息化项目技术方案论证，督导项目立项、项目实施、项目验收；负责信息化项目经费管理，按照规定办理项目采购事项；会同办公室制定落实网络安全保密措施；负责财政网络安全保障工作；会同有关处室,为项目的试点、应用和推广提供技术支撑，负责财政信息化建设技术协调和运行维护工作;指导区县财政局开展信息化统建统管、集中部署和网络安全检查工作;承担财政收支数据的具体管理工作。
（二）单位构成
内设综合科、软件科、网络科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2022年年初预算数6934.33万元，其中：一般公共预算拨款6934.33万元。收入较2021年增加3816.75万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加3916.75万元，其他收入减少100.00万元。
（二）支出预算。2022年年初预算数6934.33万元，其中：一般公共服务支出6879.93万元，社会保障和就业支出29.90万元，卫生健康支出12.21万元，住房保障支出12.29万元。支出预算较2021年增加3816.75万元，主要是基本支出预算减少9.65万元，项目支出预算增加3826.40万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入6934.33万元，一般公共预算财政拨款支出6934.33万元，比2021年增加3916.75万元。其中：基本支出265.83万元，比2021年减少9.65万元，主要原因是单位在编人数变动，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6668.50万元，比2021年增加3926.40万元，主要原因是信息化项目经费增加。
本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算6.00万元，比2021年增加0.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费1万元，与上年数持平；公务用车运行维护费5.00万元，比2021年增加0.53万元，主要原因是车辆老旧，维修保养成本增加；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费78.23万元，比2021年减少1.87万元，主要原因为单位在编人数变动。主要用于办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4464.73万元：政府采购货物预算3327.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1137.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购4464.73万元：政府采购货物预算3327.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1137.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6668.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周常礼，联系方式：023-67575235。
附件：重庆市财政收支管理服务中心2022年单位预算情况说明及部门预算公开表
公开01表
| 重庆市财政收支管理服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 6,934.33 | 一、本年支出 | 6,934.33 | 6,934.33 | ||
| 一般公共预算资金 | 6,934.33 | 一般公共服务支出 | 6,879.93 | 6,879.93 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 29.90 | 29.90 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.21 | 12.21 | |||
| 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 6,934.33 | 支出合计 | 6,934.33 | 6,934.33 | ||
公开02表
| 重庆市财政收支管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,934.33 | 265.83 | 6,668.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,879.93 | 211.43 | 6,668.50 |
| 20106 | 财政事务 | 6,879.93 | 211.43 | 6,668.50 |
| 2010601 | 行政运行 | 211.43 | 211.43 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 180.00 | 180.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 6,488.50 | 6,488.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.21 | 12.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.21 | 12.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | |
| 备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开03表
| 重庆市财政收支管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 265.83 | 187.60 | 78.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.88 | 181.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.51 | 51.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.18 | 43.18 | |
| 30103 | 奖金 | 7.72 | 7.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.39 | 16.39 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.19 | 8.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.73 | 9.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.23 | 78.23 | |
| 30201 | 办公费 | 30.50 | 30.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.05 | 3.05 | |
| 30229 | 福利费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.36 | 11.36 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.72 | 5.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.32 | 5.32 | |
公开04表
| 重庆市财政收支管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||
公开05表
| 重庆市财政收支管理服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
公开06表
| 重庆市财政收支管理服务中心收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 6,934.33 | 合计 | 6,934.33 |
| 一般公共预算资金 | 6,934.33 | 一般公共服务支出 | 6,879.93 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 29.90 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.21 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 12.29 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
公开07表
| 重庆市财政收支管理服务中心收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 6,934.33 | 6,934.33 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,879.93 | 6,879.93 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 6,879.93 | 6,879.93 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 211.43 | 211.43 | ||||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
| 2010607 | 信息化建设 | 6,488.50 | 6,488.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.90 | 29.90 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.90 | 29.90 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.39 | 16.39 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.21 | 12.21 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.21 | 12.21 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | ||||||||
公开08表
| 重庆市财政收支管理服务中心支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,934.33 | 265.83 | 6,668.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,879.93 | 211.43 | 6,668.50 |
| 20106 | 财政事务 | 6,879.93 | 211.43 | 6,668.50 |
| 2010601 | 行政运行 | 211.43 | 211.43 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 180.00 | 180.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 6,488.50 | 6,488.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.39 | 16.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.19 | 8.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.21 | 12.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.21 | 12.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | |
公开09表
| 重庆市财政收支管理服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 4,464.73 | 4,464.73 | |||||||||
| A | 货物 | 3,327.23 | 3,327.23 | ||||||||
| C | 服务 | 1,137.50 | 1,137.50 | ||||||||
