一、部门基本情况

重庆市种畜场成立于1951年5月，原为市农委直属的财政差额补助处级事业单位，现隶属于重庆市农投集团。2011年事业单位分类改革市种畜场确定为公益二类事业单位（渝编办〔2011〕195号），职能职责、宗旨、经费渠道不变。

（一）职能职责。市种畜场1992年被农业部评为国家级重点种畜禽场，主要职责为：种畜禽繁育、畜禽品种示范养殖；为全市种畜禽良繁体系建设提供引种、保种、供种任务；承担全市畜牧新技术的引进，新产品研发及试验、示范、推广；保障全市畜产品供给及平抑市场价格等。主要经营范围：饲养良种畜禽，促进畜牧业发展。种畜禽繁育，畜禽品种改良，畜禽良种推广，畜禽饲料，饲草种植和加工，淡水养殖。

（二）机构设置。重庆市种畜场共设置9个科室和1个子公司，分别为:办公室、党群工作办公室、财务管理科、资产管理科、计划调控办公室、项目发展办公室、监事审计办公室、离退休人员管理办公室、现代畜牧业研究中心、华牧资产经营管理有限公司。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1,341.75万元，支出总计1,341.75万元。收支较上年决算数减少492.94万元、减少26.9%，主要原因是：项目经费同比减少300万元，以及同比减少2018年养老保险（改革）调整增加部分、人员减少相对应的工资福利等项减少等192.94万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,341.75万元，较上年决算数减少492.94万元，减少26.9%，主要原因是：项目经费同比减少300万元，同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等192.94万元。其中：财政拨款收入1,341.75万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,341.75万元，较上年决算数减少492.94万元，减少26.9%，主要原因是：项目经费同比减少300万元，以及减少2018年养老保险（改革）调整增加部分、人员减少相对应的工资福利等项减少。其中：基本支出1,341.75万元，占100.00%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,341.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少492.94万元，减少26.9%。主要原因是：项目经费同比减少300万元，以及同比减少2018年养老保险（改革）调整增加部分、人员减少相对应的工资福利等项减少等192.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,341.75万元，较上年决算数减少492.94万元，减少26.9%。主要原因是：项目经费同比减少300万元，年终清算同比减少养老保险（改革）及职业年金等192.94万元。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,341.75万元，较上年决算数减少492.94万元，减少26.9%。主要原因是：项目经费同比减少300万元，以及减少2018年养老保险（改革）调整增加部分、人员减少相对应的工资福利等项减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出871.56万元，占64.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）卫生健康支出168.02万元，占12.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）农林水支出270.08万元，占20.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出32.09万元，占2.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,341.75万元。其中：人员经费1,333.61万元，较上年决算数减少191.48万元，减少12.6%，主要原因是：同比减少2018年养老保险（改革）调整增加部分、人员减少相对应的工资福利等项减少。人员经费用途主要包括：基本工资、社会保障缴费、行政事业离退休人员费用。公用经费8.14万元，较上年决算数减少1.46万元，减少15.2%，主要原因是：人员减少按比例相应减少经费。公用经费用途主要包括：办公费、手续费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，无三公经费开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2019年无项目经费收支。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67966378