一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市人民政府驻四川办事处系市政府派出机构，主要负责1、围绕市委、市政府的中心工作，及时收集、整理和上报政治、经济信息 。2、加强与四川省及云南省的经济联系，开展招商引资，推进与四川省及云南省的经济合作。3、为重庆市驻蓉、驻滇企事业单位提供服务。4、负责重庆籍的劳务人员的管理服务工作，保障其在当地的合法权益。5、做好市级领导的接待服务工作。6、办理市委、市政府交办的其他事项等 。

（二）机构设置。重庆市人民政府驻四川办事处内设办公室、信息处、云南联络处、经济协作处4个处室。

（三）单位构成。本部门为一级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计739.82万元，支出总计739.82万元。收支较上年决算数减少21.57万元、下降2.83%，主要原因是财政减少拨款数冲抵存量资金。

2.收入情况。2019年度收入合计370.78万元，较上年决算数减少66.95万元，下降15.29%，主要原因是财政减少拨款数冲抵存量资金。其中：财政拨款收入369.89万元，占99.76%； 年初结转和结余369.04万元。

3.支出情况。2019年度支出合计543.43万元，较上年决算数增加151.08万元，增长38.51%，主要原因是政策性调资整增加及人员增加和增加车辆购置费用。其中：基本支出344.70万元，占63.43%；项目支出198.74万元，占36.57%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余196.39万元，较上年决算数减少172.65万元，下降46.78%，主要原因是财政减少拨款数冲抵存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计622.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.45万元，下降3.48%。主要原因是财政减少拨款数冲抵存量资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出344.70万元。其中：人员经费335.06万元，较上年决算数增加73.30万元，增长28.00%，主要原因是政策性调资及人员增加人员经费增加和因工作需要购置了一辆公务车增加车辆购置费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 。公用经费9.64万元，较上年决算数减少36.31万元，下降79.02%，主要原因是财政减少基本支出拨款数冲抵存量资金，基本支出拨款不够，一部分在项目经费中支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费、水电费、接待费、公务车运行维护费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计44.32万元，较年初预算数增加19.42万元，增长77.99%，较上年支出数增加29.90万元，增长207.35%，较年初预算数和较上年支出数增加主要原因是 因工作需要购置了一辆公务车增加车辆购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出 。

公务车购置费26.77万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加26.77万元，增长0.00%。较上年支出数增加26.77万元，增长0.00%。较年初预算数和较上年支出数增加的主要原因是因工作需要购置了一辆公务车增加车辆购置费用26.77万元。

公务车运行维护费11.58万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.62万元，下降28.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.70万元，增长30.41%，主要原因是车辆维护费增加。

公务接待费5.97万元，主要用于接待市领导和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降31.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.43万元，增长7.76%，主要原因是接待量较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待43批次331人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费180.48元，车均购置费26.77万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出9.64万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、信息网络购置更新费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、接待费、公务车运行维护费、维修（护）费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少36.31万元，下降79.02%，主要原因是财政减少基本支出拨款数冲抵存量资金，基本支出拨款不够，一部分在项目经费中支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.00%，基本持平 。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金104.64万元；从评价情况来看，招商引资、政务接待、政务信息，做好重庆在川、滇、黔企业及劳务人员的维权服务，为商会提供优质服务等项目的满意度指标、效益指标完成了年初制定的绩效目标，总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

驻外办专项业务经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为104.64万元，执行数为104.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强政治思想教育，大力贯彻宣传“五个不让”“七个坚决防止”工作要求，全年风险防范工作情况良好，未出现任何风险苗头及事件。二是狠抓招商引资工作，招商引资项目全年实际到位金额30.5亿元，超额完成目标任务。三是做好政务接待服务工作，全年接待12批次140人次。四是切实维护渝籍企业和农民工的合法权益，参与协调维权13次，解决企业述求3次，涉及民工300余人，讨回民工务工费、工伤赔偿费等经济损失共计165.3万元，为企业协调挽回经济损失900余万元。五是狠抓信息调研工作，全年向市委、市政府办公厅报送经济政务信息168条。六是狠抓对口帮扶工作，向奉节县平安乡捐赠10万元，用于发展产业，组织四川省重庆商会及企业对奉节县平安小学捐助8万元。完成了年初制定的绩效目标，全年风险防范工作情况良好，未出现任何风险苗头及事件，维护了社会稳定。促进四川、云南、重庆三省市两地经济社会发展和交流。为市领导、市级部门及区县来川、来滇参会、考察、学习做好服务保障工作。维护了我市在外企和农民工的合法权益。及时收集、上报的相关政治经济信息为市委、市政府决策提供参考。在助推精准脱贫工作中发挥了积极作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：028-86643562。