一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市人民政府驻北京办事处是重庆市人民政府驻京津冀及环渤海地区的派出机构。主要职能如下：一是围绕市委、市政府中心工作，加强对党中央、国务院出台的重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会信息，为市委、市政府和市级有关部门及区县提供综合信息服务。二是加强与中央和国家有关部门及京津冀地区党委、政府的工作对接联络，宣传和推介重庆。三是做好市级领导来京参加党和国家重要会议、学习培训等公务活动的服务和保障工作，协助市级部门和区县在京开展政务工作。四是加强与京津冀及环渤海地区的经济联系，搭建交流合作平台，扩大重庆对外开放，促进经济合作。五是做好重庆籍流动党员、团员在京管理服务工作，发挥流动党团员在维护首都稳定和京渝两地经济社会发展中的模范带头作用。六是加强与驻地有关部门和用工企业联系，做好重庆籍在京津冀及环渤海地区务工人员的维权服务工作，积极引导务工人员返乡创业和就业。七是指导支持北京、天津、河北重庆商会工作，加强与重庆市驻京津冀及环渤海地区企事业单位的联系服务。八是积极协助配合重庆市人民政府驻北京信访工作组开展工作，维护首都稳定。九是办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市人民政府驻北京办事处内设6个处室，含办公室、信息调研处、经济合作处、接待服务处、天津联络处、信访维稳处。办公地址位于北京市朝阳区西坝河光熙门北里15号。

本部门为政府机关实行财务独立核算的行政单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1648.20万元，支出总计1648.20万元。收支较上年决算数减少283.05万元、下降14.66%，主要原因是减少一次性房屋维修维护和安全隐患治理经费。

2.收入情况。2019年度收入合计1,485.51万元，较上年决算减少272.10万元，下降15.48%，主要原因是减少一次性房屋维修维护和安全隐患治理经费。其中：财政拨款收入1485.51万元，占100.00%。此外，年初结转和结余162.69万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1537.46万元，较上年决算数减少231.10万元，下降13.07%，主要原因是减少一次性房屋维修维护和安全隐患治理经费。其中：基本支出750.51万元，占48.81%；项目支出786.95万元，占51.19%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余110.74万元，较上年决算数减少51.95万元，下降31.93%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,648.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少283.05万元，下降14.66%。主要原因是减少一次性房屋维修维护和安全隐患治理经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1485.51万元，较上年决算数减少272.10万元，下降15.48%。主要原因是减少一次性房屋维修维护和安全隐患治理经费。较年初预算数增加71.76万元，增长5.08%。主要原因是人员增加，人员经费、日常公用经费增加及退休人员生活补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余162.69万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1537.46万元，较上年决算数减少231.10万元，下降13.07%。主要原因是减少一次性房屋维修维护和安全隐患治理经费。较年初预算数增加123.71万元，增长8.75%。主要原因是人员增加，人员经费、日常公用经费增加及退休人员生活补助增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余110.74万元，较上年决算数减少51.95万元，下降31.93%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1355.90万元，占88.19%，较年初预算数增加95.15万元，增长7.55%，主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

（2）教育支出1.18万元，占0.08%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出124.57万元，占8.10%，较年初预算数增加28.56万元，增长29.75%，主要原因是退休人员生活补助费增加。

（4）卫生健康支出29.54万元，占1.92%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出26.27万元，占1.71%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出750.51万元。其中：人员经费573.65万元，较上年决算数增加76.20万元，增长15.32%，主要原因增人增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费176.86万元，较上年决算数减少9.30万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少邮电费、水电费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业费、手续费、公务车辆运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计39.37万元，较年初预算数减少40.63万元，下降50.79%，主要原因是接待费及车辆运行费用减少。较上年支出数减少2.49万元，下降5.95%，主要原因有以下四点：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是今年未购置公务车，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出境。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算一致，与上年持平。

2019年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数一致，与上年持平。

公务车运行维护费37.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.00万元，下降47.14%，主要原因是车辆燃料费减少。较上年支出数减少0.26万元，下降0.70%，主要原因是车辆运行维护费减少。

公务接待费2.36万元，主要用于接待市级部门到京公务活动支出。费用支出较年初预算数减少7.64万元，下降76.40%，主要原因是减少了接待人数。较上年支出数减少2.33万元，下降48.58%，主要原因是减少了接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待98批次，196人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出176.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费、物业费。机关运行经费较上年决算数减少9.30万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少邮电费、水电费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.18万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金403万元，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实市委、市政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，做到定期分析任务进展情况和存在问题，及时通报项目进展情况，强化措施，加快推进，总体上看，年度绩效各项指标完成情况较好。

（二）绩效自评结果

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为403万元，执行数为403万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实在服务重庆、宣传重庆和维护首都和谐稳定中发挥“窗口”和“桥梁”作用。加强政务接待服务，全年共承担政务接待1365批次。加强经济合作和招商引资工作，协调20余家企业赴渝投资考察，促成多个大商、大项目落户重庆。加强综合信息服务，报送各类专报信息66条，日常信息1522条，在市政府部门中名列前茅。加强信访维稳和劳务维权工作，解决7起拖欠农民工工资事宜，涉及农民工137人，追回工资164万余元。加强驻京机构党建工作，在国管局召开的全国驻京办事处流动党员管理现场会上，我市开州区红岩（北京）流动党员党委被选为2个现场观摩点之一。加强精准脱贫工作，选派1名处级后备干部到涪陵区江东街道凉水村担任第一书记，划拨扶贫工作经费5万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：办公电话010-64274568。