一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是：1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据。2.根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全市各方面力量开展调查研究。3.根据市委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。4.根据中央的工作部署和重大政策，对涉及全市综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。5.调查了解市委出台政策的落实情况，向市委反馈信息，并提出相应的对策建议。6.承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作；根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。7.做好完成市委重点调研课题的协调服务工作。8.收集整理国内外改革、发展等方面的重大信息资料，为市委领导提供信息服务。9.承担全市调研人员的业务培训。10.负责对市外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。11.完成市委领导交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市委研究室为市委直属机构，内设9个职能处室：办公室（政治处）、综合处、专调研题处、党建处、经济一处、经济二处、政法处、社会处、信息处（编刊处）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1 .总体情况。2019年度收入总计1,925.79万元，支出总计1,925.79万元。收支较上年决算数增加224.68万元、增长13.21%，主要原因是由于人员增加，物价上涨等因素，人员经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,663.88万元，较上年决算数增加223.44万元，增长15.51%，主要原因是由于人员增加，人员经费增加。其中：财政拨款收入1,657.21万元，占99.60%；其他收入6.67万元，占0.40%。此外，年初结转和结余261.91万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,810.13万元，较上年决算数增加370.93万元，增长25.77%，主要原因是由于人员增加，物价上涨等因素，人员经费增加，调研工作任务增加，因而工作经费支出增加。其中：基本支出1,385.55万元，占76.54%；项目支出424.59万元，占23.46%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余115.66万元，较上年决算数减少146.25万元，下降55.84%，主要原因是由于室内工作安排，调研工作提前完成，经费结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,814.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加226.24万元，增长14.25%。主要原因是于人员增加，物价上涨等因素，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,657.21万元，较上年决算数增加218.65万元，增长15.20%。主要原因是人员增加，物价上涨等因素，人员经费增加，调研工作任务增加，因而工作经费支出增加。较年初预算数增加398.54万元，增长31.66%。主要原因是，调研工作任务增加因而工作经费支出增加。如“年中追加安排《市委重大专题调研经费》支出预算60万元”。此外，年初财政拨款结转和结余157.06万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,800.53万元，较上年决算数增加369.57万元，增长25.83%。主要原因是调研工作任务增加因而工作经费支出增加。。较年初预算数增加541.86万元，增长43.05%。主要原因是调研工作任务增加因而工作经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.74万元，较上年决算数减少143.32万元，下降91.25%，主要原因是由于室内工作安排，调研工作提前完成，因而结余减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,458.09万元，占80.98%，较年初预算数增加455.50万元，增长45.43%，主要原因是人员增加，物价上涨等因素，人员经费增加，调研工作任务增加，因而工作经费支出增加。

（2）教育支出2.74万元，占0.15%。

（3）社会保障与就业支出250.46万元，占13.91%，较年初预算数增加86.36万元，增长52.63%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（4）卫生健康支出46.28万元，占2.57%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,385.55万元。其中：人员经费1,161.11万元，较上年决算数增加245.41万元，增长26.80%，主要原因是人员增加，物价上涨等因素，人员经费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费224.43万元，较上年决算数减少88.35万元，下降28.25%，主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费”等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.15万元，较年初预算数减少11.05万元，下降40.63%，主要原因是厉行节约，严格拟行中央八项规定。较上年支出数减少0.55万元，下降3.29%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算和上年决算持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费12.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降5.30%，主要原因是严格公务车管理，因而费用减少。较上年支出数减少0.70万元，下降5.30%，主要原因是严格公务车管理，因而费用减少。

公务接待费3.65万元，主要用于接待国内其他省市研究室到我单位学习调研工作接待支出。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降59.44%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.15万元，增长4.29%，主要原因是来我单位调研人数及批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待37批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费124.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出224.43万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，办公设备维护。机关运行经费较上年决算数减少88.35万元，下降28.25%，厉行节约，严格拟行中央八项规定。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.30万元，较上年决算数增加0.89万元，增长217.07%，主要原因是参加类业务会议增加。一般公共预算财政拨款培训费支出5.07万元，较上年决算数减少5.95万元，下降53.99%，主要原因是参加培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额49.67万元，其中：政府采购货物支出49.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门1项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金271.67万元；6个分项目自评得分100分，主要产出和效果有以下几个方面：一是编印刊发了《新重庆》杂志12期，年初计划也是12期。二是印刷领导文稿和内部参阅、文件汇编和各类资料1000多册，满足了指导工作、留存资料和学习需要。三是邀请专家来室讲座4次，开阔了大家视野，拓宽了知识面。四是根据年初计划自主开展了调查研究，起草了一批高质量的调研报告，以《参阅》形式送市委常委和市人大常委会主任、市政协主席和副市长，全年共刊发《参阅》47篇，其中多篇都获市领导批示，充分发挥了服务市委决策的作用。不少调研成果为开好市委全会、全市民主生活会，市纪委全会提供了重要参考。五是按照市委统一部署，参与市委多个调研课题开成了各类综合报告，分别陆续在市委《工作情况交流》上刊发，相关信息被中办以《专报》形式单篇采用，并专呈中央领导同志。牵头承担市委领导同志交办的重大调研课题，多个调研成果，得到市领导充分肯定，有力服务了市委中心工作。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：63896657、63899061