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[ 索引号 ] 115000000092765485/2020-03804 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2020-08-24 [ 发布日期 ] 2020-08-24 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市人民政府研究室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市人民政府研究室为市政府直属机构,主要职能是:负责起草《政府工作报告》,牵头组织市政府重要会议的文件起草,参与向党中央、国务院及其领导同志的工作汇报和市委重要会议的文件起草工作;组织或参与对重庆改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见;根据市政府工作要求,负责起草市政府有关重要文件和市政府主要领导部分重要讲话文稿;组织市政府决策专家咨询委员会开展重大决策咨询和重点课题研究,协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国内外发展形势,收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态,为市政府决策提供咨询和建议;加强与国务院研究室的沟通联系,开展省、自治区、直辖市政府决策咨询部门的工作交流;承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市人民政府研究室内设10个机构:

人事秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、经济一处、经济二处、商务处、建设处、政法处、决策咨询联络处,并设机关党委。

(三)单位构成。重庆市人民政府研究室无下辖单位。

(四)机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2,107.27万元,支出总计2,107.27万元。收支较上年决算数增加57.63万元、增长2.8%,主要原因是政策性调资等综合因素。

2.收入情况。2019年度收入合计1,613.65万元,较上年决算数增加57.77万元,增长3.7%,主要原因是政策性调资等综合因素。其中:财政拨款收入1,609.01万元,占99.7%;其他收入4.64万元,占0.3%。年初结转和结余493.62万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,612.43万元,较上年决算数增加67.41万元,增长4.4%,主要原因是政策性调资等综合因素。其中:基本支出1,362.16万元,占84.5%;项目支出250.27万元,占15.5%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余494.84万元,较上年决算数增加1.21万元,增长1.3%,主要原因是部分承揽课题相关工作进度较为缓慢。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,609.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加65.76万元,增长4.3%。主要原因是政策性调资等综合因素。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,609.01万元,较上年决算数增加65.76万元,增长4.3%。主要原因是政策性调资等综合因素。较年初预算数增加226.33万元,增长16.4%。主要原因是:年中追加安排退休“中人”一次性补贴及政策性调资等综合因素。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,609.01万元,较上年决算数增加65.76万元,增长4.3%。主要原因是政策性调资等综合因素。较年初预算数增加226.33万元,增长16.4%。主要原因是政策性调资等综合因素

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,301.73万元,占80.9%,较年初预算数增加189.96万元,增长17.1%,主要原因是政策性调资等综合因素

(2)教育支出3.11万元,占0.2%,与年初预算数一致。

(3)社会保障与就业支出206.54万元,占12.8%,较年初预算数增加36.37万元,增长21.4%,主要原因是政策性调资等综合因素。

(4)卫生健康支出50.47万元,占3.2%,与年初预算数一致。

(5)住房保障支出47.16万元,占2.9%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,362.16万元。其中:人员经费1,088.97万元,较上年决算数增加122.92万元,增长12.7%,主要原因是政策性调资等综合因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费273.19万元,较上年决算数减少51.02万元,下降15.7%,主要原因是:本着务实、勤俭、高效的原则,从严控制各项公用经费支出,因公出国(境)费用等公用经费支出较上年大幅度降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国(境)费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计24.44万元,较年初预算数减少25.76万元,下降51.3%,较上年支出数减少31.16万元,下降56.0%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻执行中央八项规定精神和市委实施意见,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公务车辆使用的相关规定,公务车辆运行维护成本大幅下降,故较年初预算数减少,但本年赴区县和相关市级部门调研工作任务增加,故全年公务用车运行维护费较上年决算数小幅度增加。三是严格按照公务接待相关规定,厉行节约,严控公务接待人数和接待标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是根据工作安排,本年我室相关负责同志随市领导出访人数和批次均较上年减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用12.36万元,主要是用于我室相关负责同志随市领导出访工作经费。费用支出较年初预算数减少7.64万元,下降38.2%,较上年支出数减少33.04万元,下降72.8%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是根据工作安排,本年我室相关负责同志随市领导出访人数和批次均较上年减少

本单位2019年度未发生公务车购置费支出,较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费10.80万元,主要用于机要交通、赴区县和相关市级部门调查研究等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.80万元,下降38.6%,主要原因是严格落实公务车辆使用的相关规定,公务车辆运行维护成本大幅下降,故较年初预算数减少。较上年支出决算数增加2.17万元,增长25.1%,主要原因是本年赴区县和相关市级部门调研任务较上年增加

公务接待费1.28万元,主要用于接待国内其他省市政府研究室到我单位学习调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.32万元,下降89.8%,较上年支出数减少0.29万元,下降18.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是.强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待13批次65人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费197.51元,车均购置费0万元,车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出273.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、印刷费、邮电费、劳务费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少51.02万元,下降15.7%,主要原因是今年削减了办公设备运行劳务外包维护费、工会经费,因公出国(境)费用等支出

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.68万元,较上年决算数减少0.66万元,下降49.3%,主要原因是本着务实、勤俭、高效的原则,从严控制会议次数和会议规模,做到更精简、更务实、更俭朴。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.11万元,较上年决算数减少0.68万元,下降17.9%,主要原因是本年度进一步规范并降低了培训费用报销标准。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额43.02万元,其中:政府采购货物支出43.02万元。授予中小企业合同金额43.02万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额43.02万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购主要用于采购计算机、打印机、复印机等办公设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我室对1个一般性项目一级项目开展了绩效自评,从评价情况来看,我室按照《预算法》要求,根据年度预算安排和项目实施进度合理安排支出,提高预算执行科学性,严格执行经市人大审查通过的预算,减少和规范预算调整事项,管理成效较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表:“文秘调研咨询业务经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。按照市财政统一布置调减项目年初预算13万元后,项目全年预算数为246.85万元,执行数为246.85万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:2019年,市政府研究室党组在市委、市政府领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,紧紧围绕全市大局,认真履行文稿服务、调查研究、咨政参谋职能,较好完成了各项工作任务。全年共起草各类文稿900余篇、330余万字,整理录音520余篇、480余万字。数量和质量均稳步提升,作用和效果持续显现,为全市改革发展稳定大局作出了积极贡献。

2019年度项目绩效目标自评表

专项

名称

文秘调研咨询业务经费

联系人及电话

陈华艳63622965

主管

部门

重庆市人民政府研究室

预算

单位

重庆市人民政府研究室

项目资金(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

资金

执行率

(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

260

246.85

246.85

100%

其中:市级支出

260

246.85

246.85

/

补助区县

0

0

0

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

高质量完成年度政府工作报告和经济工作会议报告、市委全会文稿等起草任务。高质量完成向党中央、国务院和国家有关部委报告重庆有关工作情况等重要文稿起草任务,全面客观真实地反映重庆改革发展所取得的成绩。圆满完成市政府领导出席各类会议和活动的文秘服务工作。完成市政府主要领导指令下达的专项课题调研工作,形成研究报告,提出有全局性、指导性、操作性的建议,供领导决策参考。坚持集中式调研和经常性调研相结合,深入基层、深入一线,掌握真实情况、发现真正问题、解决实际矛盾,更好地为市委、市政府决策服务。

2019年,市政府研究室党组在市委、市政府领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,紧紧围绕全市大局,认真履行文稿服务、调查研究、咨政参谋职能,较好完成了各项工作任务。全年共起草各类文稿900余篇、330余万字,整理录音520余篇、480余万字。数量和质量均稳步提升,作用和效果持续显现,为全市改革发展稳定大局作出了积极贡献。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

调研人次

人次

150

185


重要工作汇报完成率

%

100

100


咨政建议

24

27


其他

说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63622965


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