重庆市人民政府驻上海办事处2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 115000000092765485/2020-03353 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2020-02-19 [ 发布日期 ] 2020-02-19 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

　　一、单位基本情况
　　（一）职能职责重庆市人民政府驻上海办事处是市政府驻上海市及长江三角洲地区的派出机构，主要职能：一是加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作，开展搭建平台、招商引资、引进企业、跟踪服务工作，促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。二是围绕市委、市政府中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会发展信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。三是做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。四是围绕全市中心工作，加强与上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作联系和交流，宣传重庆，协助市级部门和区县（自治县）在驻地开展工作。五是做好劳务维权和服务工作，加强与用工单位联系，协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。六是为重庆市在上海市及长三角洲地区的企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。七是引才职能，协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等工作。八是协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角洲地区办事机构的党建工作。九是办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。
　　（二）单位构成我办内设5个处室，办公室、经济合作处、劳务处、浙江联络处（重庆市人民政府驻浙江联络办公室）、江苏联络处（重庆市人民政府驻江苏联络办公室）。办公地址位于上海市虹口区中山北一路1250号3号楼20层。
　　二、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：2020年年初预算数669.06万元，其中：一般公共预算拨款收入669.06万元。
　　收入较去年增加42.28万元，主要原因是基本支出政策性增支。
　　（二）支出预算：2020年年初预算数669.06万元，其中：一般公共服务支出565.39万元，教育支出0.96万元，社会保障和就业支出59.75万元，卫生健康支出22.41万元，住房保障支出20.55万元。支出较去年增加42.28万元，主要原因是基本支出增加53.28万元，项目支出减少11万元。
　　三、部门预算情况说明
　　2020年一般公共预算财政拨款收入669.06万元,一般公共预算拨款支出669.06万元,比2019年增加42.28万元。其中：基本支出464.06万元，比2019年增加53.28万元，主要原因是政策性增支增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出205万元，比2019年减少11万元，主要原因是按实际情况调整项目支出结构等，主要用于保障驻外工作业务的开展。
　　2020年我办无政府性基金收支，与上年一致。
　　四、“三公”经费情况说明
　　2020年“三公”经费预算27万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费4万元，与2019年持平；公务用车运行维护费23万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费136.41万元，比2019年增加6.19万元，主要原因是工会经费、物业管理费、水费增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
　　2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款205万元。
　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我办共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
　　六、专业性名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　部门预算公开联系人：王云龙　　联系方式：021-65427955

　　附件：重庆市人民政府驻上海办事处2020年部门预算表.pdf

　　附件：重庆市人民政府驻上海办事处2020年部门预算情况说明+附表.pdf

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