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[ 索引号 ] 115000000092765485/2020-03317 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2020-02-19 [ 发布日期 ] 2020-02-19 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

中共重庆市委办公厅2020年部门预算情况说明

  一、单位基本情况
  (一)主要职责。
  市委办公厅是负责协助市委领导处理市委日常工作的办事机构,是市委的综合部门,负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作,协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实;按照市委要求,督促检查中央重大决策、决定,中央领导指示、批示和工作部署在本市各区县(自治县)、市级各部门贯彻落实情况,承办中央、市委领导批示、交办事项的督办落实;负责市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作;负责市委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作;负责市委办公厅机关的后勤管理和安全保卫工作。
  (二)单位构成。
  市委办公厅内设29个职能处(室),3个直属处级事业单位。市委改革办、市委财办设在市委办公厅。管理市委保密办、市委机要局。对外保留市档案局牌子。
  (三)本轮机构改革相关情况。
  根据机构改革方案,本部门职能职责和内设机构均有调整,涉及财政拨款收支预算经费也进行了相应调整。
  二、部门收支总体情况
  (一)收入预算:2020年年初预算数16466.89万元,其中:一般公共预算拨款16466.89万元,无其他预算收入。收入较去年减少759.65万元,主要是项目支出减少2025.05万元。
  (二)支出预算:2020年年初预算数16466.89万元,其中:一般公共服务支出预算14442.92万元,教育支出预算22.56万元,社会保障和就业支出预算1188.72万元,卫生健康支出预算421.88万元,住房保障支出预算390.81万元。支出预算较去年减少759.65万元,主要原因是项目支出预算减少2025.05万元。
  三、部门预算情况说明
  2020年一般公共预算财政拨款收入16466.89万元,一般公共预算财政拨款支出16466.89万元,比2019年减少759.65万元。其中:基本支出8651.21万元,比2019年增加1265.4万元,主要原因是机构改革后,单位人员增加导致工资福利等支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7815.68万元,比2019年减少2025.05万元,主要原因一是坚持从严从紧编制预算,根据项目实施的轻重缓急,压减、延缓了部分信息化建设项目。二是坚持勤俭节约办事业,日常运行等一般性项目较2019年部门预算进一步压减。项目支出主要用于信息化建设等重点工作。
  2020年本单位无政府性基金预算收支,与2019年持平。
  四、“三公”经费情况说明
  2020年“三公”经费预算249.87万元,比2019年减少7.73万元。其中:因公出国(境)费用10万元,与2019年持平;公务接待费10万元,比2019年减少21万元,主要原因是严格公务接待审批管理;公务用车运行维护费229.87万元,比2019年增加13.27万元,主要原因是车辆燃油、保险等费用上涨;公务用车购置费0万元,与2019年持平。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2357.83万元,比上年增加238.11万元,主要原因是机构改革后,单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
  2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元:政府采购货物预算100万元;其中一般公共预算拨款政府采购100万元:政府采购货物预算100万元。
  3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7815.68万元。
  4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆52辆,其中一般公务用车48辆、执勤执法用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
  六、专业性名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  部门预算公开联系人:逯叶飞,电话:023--63897228

  附件:中共重庆市委办公厅2020年部门预算表.pdf


  附件:中共重庆市委办公厅2020年部门预算情况说明+附表.pdf

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