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专题栏目中国共产党重庆市委员会研究室2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据。2.根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全市各方面力量开展调查研究。3.根据市委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。4.根据中央的工作部署和重大政策，对涉及全市综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。5.调查了解市委出台政策的落实情况，向市委反馈信息，并提出相应的对策建议。6.承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作；根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。7.做好完成市委重点调研课题的协调服务工作。8.收集整理国内外改革、发展等方面的重大信息资料，为市委领导提供信息服务。9.承担全市调研人员的业务培训。10.负责对市外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。11.完成市委领导交办的其它事项。
（二）机构设置
重庆市委研究室为市委直属机构，内设9个职能处室：办公室（政治处）、综合处、专调研题处、党建处、经济一处、经济二处、经济三处、社会处、信息处（编刊处）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）1,721.58万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）1,721.58万元。与2015年决算数相比，收支增加157.56万元、增长10.07%，主要原因是人员工资及人员经费增加。
本部门2016年度收入合计1,332.22万元，其中：财政拨款收入1,317.82万元，占98.92%；其他收入14.39万元，占1.08%。
本部门2016年度支出合计1,412.66万元，其中：基本支出997.77万元，占70.63%；项目支出414.88万元，占29.37%。
本部门2016年度年末结转和结余308.92万元，较上年减少80.44万元，主要原因是专项调研课题调研进度加快，结题了因而减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1,317.82万元，较上年决算数增加121.49万元，增长10.16%。主要原因是人员工资及人员经费增加。较年初预算数增加147.53万元，增长12.61%。主要原因是工资增资，人员经费增加。
本部门2016年度财政拨款支出1,370.46万元，较上年决算数增加216.43万元，增长18.75%。主要是人员工资及经费及以前年度财政拨款结转结余项目调研经费支出增加。较年初预算数增加128.85万元，增长10.38%。主要原因是人员经费增加。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,150.21万元，占83.93%，较年初预算数增加129.66万元，主要原因是人员经费增加；教育支出2.85万元，占0.21%，社会保障与就业支出141.42万元，占10.32%，较年初预算数减少0.80万元，主要原因是离退休经费减少；医疗卫生与计划生育支出34.63万元，占2.53%，住房保障支出41.36万元，占3.02%，
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出997.77万元。其中：人员经费790.89万元，较上年增加212.22万元，主要原因是人员工资增加调资，基本工资，津贴、奖金及社会保障缴费增加；公用经费206.88万元，较上年减少17.48万元，主要原因是节约办公经费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门“三公”经费支出共计27.45万元，较年初预算数减少0.05万元，较上年支出数减少29.85万元。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年没有出国考察。费用支出较年初预算数减少5.00万元，主要原因是没有出国考察人员；较上年支出数减少4.80万元，主要原因是没有出国考察。
公务车购置费0.00万元，主要是没有购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是没有车辆购置；较上年支出数增加0.00万元，主要原因没有车辆购置。
公务车运行维护费12.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区县调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加4.95万元，主要原因是今年下区县调研任务增加，较上年支出数减少25.05万元，主要原因是公车改革，公务车减少。
公务接待费14.50万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市研究室到我单位学习交流工作，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，“三公”经费零增长。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；没有外出考察任务，公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次，326人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，没有国外接待。2016年本部门人均接待费444.79元（含交流情况会务费），车均购置费0.00万元，今年没有购置车辆，车均维护费4.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出206.88万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费等办公费用的支出。机关运行经费较2015年减少17.48万元，下降7.79%，主要原因是厉行节约，主要减少是办公用品、会议等支出减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，厅级主要领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元。主要用于采购办公保密设备购置。
（四）预算绩效管理情况说明。2016年我室共有四个项目当年财政拨款373万元(其中:专项业务经费40万元,《新重庆》杂志专项经费70万元,重点调研经费193万元,《领导参阅》内刊工作经费70万元),占年初预算的31.87%。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，部门预算绩效目标设置及绩效评价总体73.35分。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政 预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收 款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：63896657、63899061。
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