重庆市机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列市委机构序列。设10个职能处(局)。主要职能为在市委、市政府和市编委的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1199.25万元,一般公共预算财政拨款支出1199.25万元,比2016年增加44.54万元。其中:基本支出923.97万元,比2016年增加119.26万元,主要原因是增加养老保险职业年金缴费、未休年休假工资报酬、医保垫底资金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出275.28万元,比2016年减少74.72万元,主要原因是项目基本支出列入了基本支出中,主要用于行政体制和事业单位改革、行政审批制度改革等重点工作。
2017年本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算40万元,比2016年持平。其中:因公出国(境)费用9万元,与2016年持平;公务接待费13.80万元,比2016年减少1.20万元;公务用车运行维护费17.20万元,比2016年增加1.20万元;公务用车购置费0万元,与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费243.33万元,主要用于办公费及水电费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算60万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款275.28万元。
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