重庆市忠县人民法院2017年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 115000000092765485/2017-03092 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2017-02-28 [ 发布日期 ] 2017-02-28 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

一、单位基本情况
忠县人民法院是国家的审判机关，其主要职责是：依法审判由本院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。内设职能部门14个，其中：人民法庭4个。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 3454.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 3454.96 万元，比2016年增加1553.81万元。其中：基本支出 2886.22 万元，比2016年增加1695.55万元，主要原因是法官员额制改革工资调整以及政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 568.74 万元，比2016年减少141.74 万元，原因是支出结构调整，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。
2017年本单位无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算116.05万元，比2016年减少30.86万元。其中：因公出国（境）费与2016年相同；公务接待费19.8万元，比2016年增加12.39万元；公务用车运行维护费96.25万元，比2016年减少43.25万元；公务用车购置费与2016年相同。公务接待费增加的主要原因是从立案登记制改革后，案件数量大幅增加，导致审判业务接待开支相应增加;二是公务车运行维护费减少主要原因是公务车改革，车辆减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费608.93万元，主要用于办公费及电费、印刷费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额188万元，其中：政府采购服务预算188万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款568.74万元。

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