重庆市万州区人民法院2017年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 115000000092765485/2017-03089 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 市财政局 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2017-02-28 [ 发布日期 ] 2017-02-28 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

一、部门基本情况
    万州区人民法院是国家审判机关，主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全区经济、社会稳定。内设职能部门18个，其中：人民法庭5个。
    二、部门预算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款收入7445.12万元，一般公共预算财政拨款支出7445.12万元，比2016年增加2616.03万元。其中：基本支出6093.1万元，比2016年增加2892.01万元。主要原因是员额制及工资正常增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1352.02万元，比2016年减少275.98万元。主要原因是支出结构调整，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。
    三、“三公”经费情况说明
    2017年“三公”经费预算323.1万元，比2016年减少131.9万元。其中因公出国（出境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费23万元，比2016年减少0.6万元，公务用车运行维护费300.1 万元，比2016年减少131.3万元。主要原因是2016年公车改革，减少了车辆数量;二是进一步压缩三公经费。
    四、其他重要事项的情况说明
    1.部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1253.48万元，主要用于办公费及印刷费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
    2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额140万元，其中工程采购70万元、货物采购70万元。
    3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1352.02万元。

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