中共重庆市委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明

重庆市财政局网站  czj.cq.gov.cn  2020/02/19  来源: 预算处

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  一、单位基本情况
  (一)职能职责。中共重庆市委机构编制委员会办公室是中共重庆市委机构编制委员会的常设办事机构,承担市委编委日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。主要职能是在市委和市委编委的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
  (二)单位构成。2019年经市委批准市委编办设立内设机构11个,调整设置1个公益一类事业单位重庆市机构编制研究中心(2019年底设置,2020年人员到岗,暂未纳入2020年部门预算)。
  (三)本轮机构改革相关情况本轮机构改革,根据市委办公厅《关于调整中共重庆市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》(渝委办〔2019〕59号)精神,市委编办划入市事业单位登记管理局承担的行政职责,将原承担的牵头推进行政审批制度改革的职责划入市政府办公厅,加强对重大体制改革的前瞻性研究和方案论证等职责。将机关机构编制处分设为党群政法机构编制处、政府机构编制处;设置事业单位登记管理处,挂重庆市事业单位登记管理局牌子;设置重庆市机构编制研究中心;调整优化行政体制改革处职责。
  二、部门收支总体情况
  (一)收入预算:2020年年初预算数1879.59万元,其中:一般公共预算拨款1879.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加95.43万元,主要是基本支出和当年政务信息化建设项目经费拨款增加。
  (二)支出预算:2020年年初预算数1879.59万元,其中:一般公共服务支出预算1615.17万元,教育支出预算2.69万元,社会保障和就业支出预算150.25万元,卫生健康支出预算55.65万元,住房保障支出预算55.83万元。支出预算较去年增加95.43万元,主要是基本支出预算增加23.08万元,项目支出预算增加72.35万元。
  三、部门预算情况说明
  2020年一般公共预算财政拨款收入1879.59万元,一般公共预算财政拨款支出1879.59万元,比2019年增加95.43万元。其中:基本支出1254.26万元,比2019年增加23.08万元,主要原因是人员正常工资晋升刚性支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出625.33万元,主要用于市级与区县事业单位改革和其他体制改革、机构编制管理及法制化建设、政务信息化建设项目等重点工作。
  比2019年增加72.35万元,主要原因是增加当年政务信息化建设项目经费。
  2020年本单位无政府性基金收支,与2019年持平。
  四、“三公”经费情况说明
  2020年“三公”经费预算38.8万元,比2019年减少1.2万元。其中:因公出国(境)费用10万元,与2019年持平;公务接待费10.3万元,比2019年减少1.2万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,压减公务接待规模;公务用车运行维护费18.5万元,与2019年持平;公务用车购置费0万元,与2019年持平。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费369.07万元,与上年基本持平。
  主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
  (二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元:政府采购货物预算100万元;其中一般公共预算拨款政府采购100万元:政府采购货物预算100万元。
  (三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款625.33万元。
  (四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
  六、专业性名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  部门预算公开联系人:任骏 伍星颖  联系方式:023-67223103 023-67223119

  附件:中共重庆市委机构编制委员会办公室2020年部门预算表.pdf


  附件:中共重庆市委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明+附表.pdf