一是全面组织开展内部控制编报核查工作。印发《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（渝两江财发〔2021〕25号），明确编报要求、范围及时间，重点监督检查各单位内部控制的真实性、合规性、完整性和有效性，统筹安排、科学部署、有效推进内部控制编报核查工作。

二是线上全覆盖审核各单位内部控制报告。邀请内控专家协助对全区单位内部控制报告进行全方位、全覆盖的线上审核，全面梳理单位内控制度、业务流程和业务环节，详细记录和分析审核结果，针对各单位存在的问题，督促整改落实，为线下检查提供支撑。

三是线下检查部分单位内部控制建设和执行有效性。按照市财政局有关要求，抽取8家单位进行现场核查，实地调研内部控制建设和执行情况。核查发现，各单位都建立了较为完整的内部控制制度和流程，也存在部分共性问题。比如，部分单位管理制度缺失关键环节，部分制度未及时更新，风险评估机制不健全；少数单位未开展资产清查或盘点工作；单位内部控制系统各环节未实现互联互通等。对检查中存在的问题，将督促单位及时整改，引导各单位提升内部控制意识，规范内部控制制度，建设内部控制体系，提升单位治理效能。